安装工程公司管理体系内部审核检查清单.docxVIP

文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208] 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208] 安装工程公司管理体系内部审核检查清单 ××安装工程有限公司 管理体系内部审核检查清单 被审核部门： 要素号 审核要点及方法 Y/N 客观证据记录 Q 查看是否熟知管理方针、目标和指标 　 　 E/S 经理部是否进行公司方针、目标的宣传 　 　 　 　 　 　 　 　 Q 5.4.1-2 E/S 有无制定该工程项目总体策划与控制方案，管理方案措施是否明确 　 　 　 本项目的目标和指标是什么 　 　 　 有无质量、职业健康安全和环保计划 　 　 　 报批手续是否完整 　 　 　 目标和指标的实施情况 　 　 　 　 　 Q 5.5.1 本单位组织结构图 　 　 E/S 4.4.1 根据项目的要求配置了足够的人员 　 　 　 各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权 　 　 　 设备资源是否给予足够的支持 　 　 　 　 　 Q 4.2.3 E/S 是否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接收和发放 　 　 　 体系文件是否按公司要求管理 　 　 　 是否建立了该项目管