c体系内部审核程序.docxVIP

集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988） 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988） C体系内部审核程序 1 目的 规定策划和实施内部审核的方法及相关职责，确保内部审核得到实施。 2 适用范围 适用于公司一体化管理体系的内部审核。 3职责 3.1品质部经理担任内审小组组长，确定内审组成员，负责内部审核的计划、组织与实施，提交内审报告。 3.2内审小组成员负责根据内审计划编制检查表，实施检查。 4程序内容 4.1审核频次 公司内部审核至少每半年进行一次,两次审核间隔不超过8个月，必要时可以增加内部审核次数。 4.2 审核实施 4.2.1 品质部确定审核组成员，并通知成员所在部门负责人。品质部经理担任审核小组组长，负责编制《内部审核实施计划》。安排小组成员分工时，应避免内审员审核自己的工作。 4.2.2 审核组应提前三天把审核计划传递给受审核部门，以便其做好工作安排，避免影响正常的工作秩序。 4.3审核报告 4.3.1 审核组应评审审核过程中发现的问题，对问题性质进行评价： a)观察项：与体系要求不符合，但影响轻微的问题，包括客观上无法避免的问题。 b)一般