管理行为合格率评估表.xlsVIP

项目管理行为评估检查表 管理行为评估检查表 项目名称 标段名称 检查项目 检查分项 检查要点 扣分原则/标准 应得分 扣分项 每一项不符合要求扣2分。 项目管理行为合格率 4、检查材料样板的确定与封存。 1、施工单位在项目实施过程中进行100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果上墙标注和平面图上标注。 6、施工工艺样板：需经三方签字确认。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。 5、毛坯交楼样板（别墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。 检查依据 公司下发的“样板评审指引” 公司下发的“机电叠图管理指引” 公司下发的“工序交接指引” 无“毛坯交楼样板评审表”扣2分， 无毛坯交楼样板（别墅除外）扣5分， 现场施工与样板不符扣每项2分。 样板内容不齐每项扣0.5分。 8、评估当日，结合现场施工进度，抽取工序管理资料 无实施方案扣4分； 无样板施工计划扣4分； 样板方案签字不全扣2分； 3、检查“样板方案”，重点检查样板施工计划； 抽查5份工序交接资料： 每缺失一项工序交接资料扣10分； 每项工序签字不齐全扣2分； 现场存在工序倒置情况，每发现一处扣5分； 9、检查“材料进场登记台账” 10、进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。 抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2分，扣完为止。 抽检5种材料质保资料和复试报告： 材料复试不及时每一项扣1分； 无质保资料或复试报告每一项扣3分。 11、现场抽查5种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。 14、施工方案的检查内容如下 1）施工方案的会签流程、签字； 2）如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全； 3）现场施工与方案一致。 15、图纸会审检查内容如下： 1）图纸会审记录，须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录 2）图纸会审记录各方签字、日期； 参与人员不符合要求扣1分； 无图纸会审记录扣2分； 未进行图纸会审扣3分； 图纸会审日期不合理，扣1分 16、资料管理检查内容如下： 1）资料管理的分类整理、是否同步； 2）测量数据、测量复核记录（控制点、基准线、水准点等）、变更洽商、沉降观测以及垂直度观测（须有第三方观测记录）等资料是否与工程进度匹配、有效； 3）往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是否相符。 17、现场养护室台帐、标养、取样等。 18、编制《项目重大危险源清单》，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。 19、监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留有影像资料。 抽查5次周检记录： 未组织安全检查每次扣2分； 问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣3分。 测区要求：主体阶段随机抽选5个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户。 每面墙数据不全扣2分，扣完为止。 月度评估安全生产记录表 20、检查本次与上次综合评估周期内月度评估安全生产记录中“安全教育”和“安全管理”内容 复核月度评估中“安全教育”和“安全管理”的检查要点： 无安全检查教育和安全管理的资料，扣4分； 安全检查和安全管理资料不闭合，扣4分； 重要质量文件 工程管理行为 监理行为 周评估 月评估 根据现场进度，随机抽取5个日历天监理日记： 无监理日记，每天扣5分； 监理日记与现场施工进度不符，扣3分； 监理日记与其他管理行为记录不交圈、不闭合，扣5分 抽查5份施工方案： 每缺一项方案扣5分； 签字不齐全或无审批每项扣2分； 与现场施工不符合，每项扣3分； 质量通病 公司下发“18项质量通病标准做法” 质量通病交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣5分； 精装修管理 23、精装修管理的交底管理行为： 1）公区精装交付标准指引； 2）精装修成品保护标准指引； 3）精装修工法及节点图例； 4）精装修交付标准指引 景观工程 24、景观工程的交底管理行为： 1）景观园林施工指引 2）景观园林交付指引 公司下发的机电施工指引 机电工程 22、机电施工指引的交底管理行为 22、质量通病标准做法的交底管理行为 机电施工交底会议记录，与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣5分 抽取3周的周评估资料： 周评估资料不齐全，扣2分； 周评估问题整改记录不齐全，扣2分 抽取1个月的月评估资料 月评估资料不齐全，扣2分； 月评估问题整改记录不齐全，扣2分 扣分 实得分 质量过程管理 公司下发的