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内部审核检查表
QR-14-A
审核区域
领导层
审核员
日期
第 页
共 页
序号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
结论
1
ISO001
4.1总要求
组织是否识别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？
组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?
让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。
经三项内容审核该相关部门对描述管理体系包含的过程和公司管理体系是如何建立、实施、保持和改了解到位，符合4.1总要求
合格
2
ISO9001
4.2文件要求
4.2.1总则
组织按标准建立了哪些
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