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防护、储存控制程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-AM-P-15-02 行政部 B PAGE1/5 1.目的：订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。 2.范围：本公司之各仓储场所均适用。 3.权责： 3.1主要负责部门：仓储组 3.2相关配合部门：总办、品管、财务、生产、行政 4.名词定义：无 5.相关文件：无 6.作业程序： 6.1产品出仓后以货运公司之货柜进行防护和海运/空运要求防护。 6.2原物料入库： 6.2.1对外采购入厂物品及制造辅料，供货厂商送货时，仓管人员安排放置于“待验区域”依据本公司订货单核对供货厂商送货单上本公司采购物料、品名、料号、交货数量或重量据以核对厂商所送的物品是否相符，确认无误后仓管人员填写入仓单即予以签收。 6.2.2当签收后，仓管人员将入仓单交品管依【检验与试验控制程序】进行检验，在进料检验结果通知单上判定品质检定结果，交仓管人员办理入库或退供应商。 6.1.3入库时仓管人员应填入仓单及物料卡，并与登记入帐。 6.2成品入库：生产部将检验合格之产品交到成品库，入库数据来源于TST 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-AM-P-15-02 行政部 B PAGE2/5 生产流程传单，成品库核对无误后，将数据登录到成品库日报表，TST生产流程传单交回生产部。 6.3退料处理： 生产中用剩的材料由各部门填写退料单，退库的理由交仓库核对品名数量无误后办理入库。 6.4出库领料作业： 6.4.1生产单位领料，生产单位应依生产计划和物料清点表填写领料单向仓库办理令料，仓库依领料单备料到出货区。 6.4.2其它的领料由各部门填写领料单说明理由交部门主管批准后仓库发料 6.5退供应厂商： 品管验退或生产中需退供应厂商，由总办秘书同意后，由品管通知总办秘书开出退货通知单，交财务一联，仓库一联，总办秘书留一联，然后由总办秘书传给供应厂商。 6.6帐本（报表）： 进出仓库的原辅材料和成品，在24小时之内需完成帐本（报表）的登记，并发送到各相关部门。 6.7储存管理要求： 6.7.1所有的物料储存，领用时必须按先进先出的原则。 6.7.2各原料、五金、成品仓管人员应规划各物料之存放区域，加以标识，以利物品归类与寻找。 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-AM-P-15-02 行政部 B PAGE3/5 6.7.3物料的储存环境应包含下列： 6.7.3.1化学物品，易燃易爆及其它危险品应与其它物料分开放置，并明显标识，按《易燃易爆腐蚀性物品的存放管理指导书》作业。 6.7.3.2防风避雨 6.7.3.3闲人免进 6.7.3.4清洁卫生 6.7.3.5包装完好 6.8阶段的定期盘点： 由仓库每月月底进行一次帐物卡的对照，并列出期间盘点表，若有发现帐物卡不对数，仓库须立即查明原因并书面报告。 6.9定期性品质复查： 6.9.1对所储存的原辅材料和成品超过保存期限，重新使用或出货时，需经品管依相关检验标准重新检验，OK后，方可使用或出货。 6.9.1.1物料保存期限为半年，成品保存期限为3个月。 6.9.1.2检验合格，在原辅材料外包装箱上贴标签并检验日期与检验员签名，并记录于相关的表单中。 6.9.1.3检验不合格按品管主管批示的方式处理。 6.10仓库应每月计算一次库存金额，以检讨是否符合生产、业务现状，若不符合立即上报，分析原因，采取纠正对策，据【纠正与预防措施控制程序】执行。 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-AM-P-15-02 行政部 B PAGE4/5 7.附件： 7.1入仓单 7.2订货单 7.3进料检验结果通知单 7.4物料卡 7.5退料单 7.6领料单 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-AM-P-15-02 行政部 B PAGE5/5