住宅前期物业管理服务成本测算.docx

、住宅前期物业管理服务成本测算 项目名称 月支出（元/月） 平均每平米成本 （元/月？平方 米） 成本占比 备注 1 人工成本 185680 2 70% 详见附表一：服务人 员成本费用 2 共用部位、共用设施 设备的日常运行、维 护费 24279 0. 30 16% 详见附表二：共用部 位、共用设施设备的 日常运行和维护费用 3 清洁卫生费用 4600 0. 030 1. 15% 详见附表三：清洁卫 生费用 4 绿化养护费用 6700 0. 07 3. 53% 详见附表四：绿化 养护费用 5 秩序维护费用 6750 0. 07 0. 27% 详见附表五：秩序 维护费用 6 办公费用 1217 0. 028 1. 05% 详见附表六：办公费 用 8 公众责任保险费 633 0.01 0. 3% 按以上所有费用的 4%o计算 10 合理利润（4% 9194 0. 10 3. 38% 按以上所有费用的 4%+算 11 税金(5. 6%) 13386 0. 15 5. 30% 营业税、城建税、教 育费附加、地方教育 附加 合计 252439 2. 83 100. 00% 说明: 1住宅的可计费建筑面积为89065平方米，平均每平米成本二月支出十可计费建 筑面积; 2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算，将 住宅前期物业服务费拟定为2.8元/月？平方米。 附表一：服务人员成本费用测算（单位：元/月） 1.1物业服务人员工资 岗位设置 人数 工资 月度费用 1 项目经理 1 7000 7000 2 客服部 收费兼前台 2 3200 6400 客服管家 4 3200 12800 小计 7 26200 3 工程部 工程维修主管 1 5500 5500 综合维修工 4 3200 12800 小计 5 18300 3 秩序部 秩序主管 1 5000 5000 监控室 2 2700 5400 门岗 12 2700 32400  巡逻岗 6 2700 16200 小计 21 59000 4 环境部 环境主管 1 4500 4500 保洁员 14 1900 26600 绿化员 3 1900 5700 小计 18 36800 合计 51 140300 1. 2社会保险和按规定提取的福利费 序 号 项目 测算依据 月度费用 1 社会保险 按工资总额的31. 5% （养老 保险20%医疗保险8%失 业保险 1. 5%,工伤1%生 育1% 43493 2 加班费 法定假日11天，加班三倍 工 资，秩序人员按100%rn班计 算，其他人员调休 1320 3 服装费 服装分春秋装和夏装，两年 更换一次，按平均400元/年 567 合计 45380 总计 185680 附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月） 序 号 类别 支出项目 月度费用 备 注 1 公共用电 电梯耗电 7224 42部电梯，总功率为231KW每天 运行1. 8小时，电费按0.56元/ 度计算，231KW*1. 8h*30 天*0.56  元/度 二次加压耗电 2016 2用1备，常用功率为30KW每 天运 行4小时，电费按0.56元/ 度，30KW*4h*30 天 *0.56 元/ 度 楼道照明耗电 353 功率为6KV,按平均每天3. 5小时 计算，6KW*3?5h*30天*0.56元/度 园区照明耗电 840 功率为5KV,按平均每天10小时 计算，5KW*10h*30 天*0.56/ 度， 排污系统耗电 40 常用功率36KW按平均每月运行2 小时计算，36KW*2h*0. 56/度 2 电梯系统 （15 部） 电梯年检费 1050 300元/部/年,42部*300元/12 个月 电梯限速器年检费 504 300元/部/2年，42部*300元 /24 个月 电梯维保费 12600 300兀/部/月，包括电梯维保费和 300元以下易损件耗材，42部 *300元/月 3 给排水系统 系统日常维护费 300 水泵、管道、阀门等的日常维护 保养 生活水箱清洗及检 测 261 生活水箱196ml每年清洗消毒化验2 次，清洗单价每立方8元 化粪池清掏及雨 污管网维护费 333 年费用约4000元，400元/年* 12月 4 供配电及公 共照明系统 低压配电柜/电缆/ 桥架/维修保养 180 在管同类小区经验值 公区照明/景观照 明/应急照明 260 在管同类小区经验值  等维修/更换 5 消防系统 消防系统维护费 400 喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、阀 门，消防报警系统及末端设备、消防 广播、防排烟、烟感探头清 洗等 灭火器充装费 343 火火器每年更换干粉一次，每次约 15元/只，275只*15元/只 -12月 6 监控系统