建筑智能化公司采购申请流程.docx

、采购申请 采购流程 1、项目经理根据《施工计划》和实际施工需求，填写《设备材料申请表》 提出采购申请；申请的采购周期应遵守如下规定： 辅材耗材提前 3 天； a) b) 主材、设备在采购周期由采购经理根据供货周期和谈判周期确定， 记 录于《采购计划》中； c) 采购经理办完采购手续后应立即通知项目经理， 由项目经理核实进场 时间。 2、项目经理提交《设备材料申请单》 到采购经理之前，应由主任设计师审核。 3、主任设计师做如下工作： a) 填写申请的设备材料的一次单价、二次单价、审核数量、采购周期、 质量标准、是否含税； b) 审核申请的设备材料的名称、型号、规格、数量、单位是否正确，有 没有超量； c) 注明本页所采购的材料，确认是否在报总部材料清单的范围内； d) 变更的及增补的，有签证单的附在《设备材料申请表》之后；没有签 证单的应有项目经理的详细标注， 注明签证单的预计返回时间； 无法 获得签证单的， 把《内部技术联系单》 附在《设备材料申请表》 之后； 技术部技术负责人标注清晰； e) 4、主任设计师审核完成后，在《设备材料申请单》上相关栏目签字确认，然 后技术部经理签字确认， 由项目经理交工程副总审批是否符合 《采购计划》。 审核当天完成。 5、项目经理将工程副总审批后的 《设备材料申请单》 递交至采购经理， 采购经理核对《设备材料申请单》上的主材，辅材，设备等内容的填写是否符 合公司标准。 不详之处马上与项目经理及技术部主任设计师确认， 核实准 确。 6、采购经理依据《设备材料申请单》上货品的设计询价，生产周期，利用采 购部和设计部的供货资源，进行货品的询价。 7、采购经理询价时要落实供货商及生产周期， 货品的合同谈判时限等； 与项 目负责人确认货品的到场时间并在采购单上签字。 8、项目经理将采购经理签字后的 《设备材料申请单》 交总经理批准； 采购经 理请款实施采购。 、材料询价 1、采购经理实施采购任务，依据《设备材料申请单》上的货品名称，品牌进 行货品询价， 并记录《询价记录》，包括供货商对货品的报价， 产品质量， 供货周期，付款方式，售后服务等多方面的对比。 2、采购经理按标准询价，记录《询价记录》，并根据《供应商管理制度》确 定供应商。 3、采购经理询价时应核对好主任设计师提供的名称、品牌、型号、规格；防 止型号不具体，规格未指定等导致的询价错误。 4、项目经理填写《设备材料申请单》不详细准确的，采购经理应退回《设备 材料申请单》到工程副总，并将过程记录于《询价记录》的“备注”栏； 由工程副总在“批阅”栏签字。 5、采购经理询价时应详细询问生产周期、 供货周期、 付款方式、技术支持与 售后服务。 6、询价的指导方针： a)b)保质保量保真； a) b) 保质保量保真； 货比三家，综合成本最低； c)1、采购经理负责与选定的供应商签订《供货合同》。2、供货合同》标准：a)设备、主材、大宗货物必须签订《供货合同》； c) 1、 采购经理负责与选定的供应商签订《供货合同》。 2、 供货合同》标准： a) 设备、主材、大宗货物必须签订《供货合同》； b) 辅材、耗材可以不签《供货合同》，也可以由采购经理到市场采购 申请账期，降低资金占用率。 7、采购经理应详细记录询价过程，填写《询价记录》；尤其要记录好特价商 品的特定条件，比如不提供售后、不提供调试和升级等让步条件。 三、供货合同签订 c)时自主确定供应商；以《供货合同模板》为基础起草，双方认同；d)准确的描述货物名称、型号、规格、数量、单位；e)参考项目合同的付款方式，尽量获得账期；f)3、4、5、g)付款应留取质量保证金。供货合同》由采购部经理审核，后附《设备采购申请单》和《询价记录》交综合部，当天经法律顾问审核具体条文通过后，由采购 经理与供应商双方签字盖章后生效。采购合同签订后，采购经理立即将合同转交采购文员，采购文员复印存档并抄送财务部，原件交公司行政部存档。总部采购合同程序：采购部与供货商双方签订北京电子版合同，人力资源接受采购部电子版合同及报北京资料后，及时反馈北京审核 状况，（二天内必须把审核结果告知采购部，特殊情况除外）进行下一汇款程序。四、请款手续1、采购请款手续按照《请付款流程》办理。五、采购实施1、采购经理办理完借款手续后到财务领取支票或现金。2、采购时应向供货商索取正规发票，与货物同时到。3、采购经理负责索要货品的产品资格证书，合格证，说明书，材质单 及检验报告等，与货物同时到。4、 c) 时自主确定供应商； 以《供货合同模板》为基础起草，双方认同； d) 准确的描述货物名称、型号、规格、数量、单位； e) 参考项目合同的付款方式，尽量获得账期； f) 3、 4、 5、 g) 付款应留取质量保证金。 供货合同》由采购部经理审核，后附