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仓储管理程序 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI) JINGBIAN 厦门天能电子有限公司 仓储管理程序 编制部门：仓库课 文件编号：QP-07-1900 版次： 编制 审核 批准 受控状态 2006年8月1日 2006年8月1日 2006年8月1.日 生效日期：2006年8月1 日  文件 名称 仓储管理程序 文件编 号 QP-07-1900 版本/次 页次 1/1 修订状态页 修 订 次 原 版 本 修订处 修订人 修订日期 修订理由 页 行 条款号 文件 名称 仓储管理程序 文件编 号 QP-07-1900 版本/次 页次 1/6 1目的 规定公司材料/成品及辅助物品管理控制方法和要求，确保所储存物料的品质得到保障。 2范围 2. 1原材料，外购件进厂、产成品（含客户供应品）及补退料管理均适用之。 3定义：无 4职责： 4. 1釆购:负责外购物料接收、送检与入库。 4. 2生管:负责客供品、委外加工品等接收、送检与入库及物料的年终盘点. 3仓库：负责原（物）料的出、入库及库存物料管理。 5内容 1流程图 文件 名称 仓储管理程序 文件编 号 QP-07-1900 版本/次 页次 2/6 5.1.1原材料仓储管理流程图 流程图 职责单位 相关说明 使用表单 仓库 按客户种类严格区分 【仓库平面 图】 监督及时交货、包装、标识 【订购单】 仓库 按来料清单进行点收 【来料清 单】 品管部 按检验《进料检验営理桂丿了》 检验，检验合格须贴附“合格” 标签并填写【材料检验报告 单】，检验不合格时须填【不 合格品处理单】，并按《不合 格控制程序》处理 【材料检验 报告单】 仓库 物料入库及时登录物资显不卡 【帐簿】、 【帐卡】 仓库 按先进先出、定点、定位、定 量的原则作业 【先进先出 检查表】 【5S卡佥查 表】 生产部 生管 仓库 按生产计划领料发料 【材料领用 表】 生产部 仓库 按【缺料报青】补料 【缺料报 告】 仓库 物料出库及时登录帐卡、帐薄 及电脑帐上 【帐簿】 【帐卡】 仓库 确保“帐、物、卡” 一致 【库存盘点 表】 [11 财务根据生管提供的库存盘点 表到仓库盘点 【库存盘点 表】 生管 仓库 生产部 应设定訂标，持续改进，以建 立一个持续降低库存及成本的 管理体系 【部门绩效 报表】 仓库 按《质量记录管制程序》保存 记录 【档案索引 表】 文件 名称 仓储管理程序 文件编 号 QP-07-1900 版本/次 页次 3/6 5丄2成品仓储管理流程 流程图 职责单位 相关说明 使用表单 仓库 按照客户别严格划分 【仓库平面图】 生产部 包装工位负责产品的包 装与清点 【完成品引度传票】 生产部 品管部 由生产部通知品管部进 彳丁完成品检验 【送检单】 仓库 成品入库及时登录物资 显示卡 【帐簿】 仓库 按先进先出，定点、定 位、定量、帐实相符的 原则作业 【先进先出检查表】 【5S检查表】 生管 仓库 品管部 仓库接到生管通知后， 在品管部对成品进行最 终检验后进行备货 【出仓清单】 生管 仓库 成品出库及时登录帐薄 电脑帐 【帐簿】 仓库 按仓库数据管理作业指 导书作业 【库存盘点表】 仓库 生管/采购 财务部 按【盘点作业指导书】 作业 【库存盘点表】 生管 仓库 生产部 应设定口标，持续改 进，以建立一个持续降 低库存及成本的管理体 系 【部门绩效报表】 仓库 按《质量记录管制程 序》保存记录 【档案索引表】 库区规划及物料标识 5.2.1仓管员依据仓库面积空间及物料类别进行库存区域规划，各区域应有明显区域标识 和物料摆放位置标识。 5.2.2所有物料应按划分好的库区和位置，定置定位摆放整齐。 5.2.3所有库存物料均应设置物资显示卡和标签，标明物料名称、代号、更改等级、规 格、数量、订单批号、状态及进、出库日期。 分供方供货标识 5.3.1所有分供方供货，其包装物（含内袋与外箱）上均应有物料名称、代号、更改等级、规 格、数量、 订单批号、生产批号/日期及检验状态等标识。 进料点收 5.4.1所有到厂物料均应分类在仓库指定的待检区内摆放整齐。 5.4.2生管/采购对外采购的物料进料点收按《釆购管理程序》执行。 5.4.3客户提供的产品，由生管按《客户供应品管理程序》清点预收. 5.4.4生产部生产的产品根据【制造生产日报表】填写【完成品引度传票】进行送检。曲 生产部负责将检验合格产品入库。 进料检验 5.5.1送检物料由品管部依据《进料检验管理程序》进行检验，检验完毕检验员应根据检 验结果对已检物料做好检验状态标识，并签字确认。 5.5.2检验合格的物料山送检部门到仓库办理入库手续。检验不合格的物料，山品管部依 《不合格品控制程序》执行，并填写【不合格品处理通知单】通知各送检部门及