【完整版】IATF16949-2016内审检查表(按过程方法编制).pdf

IATF16949 内部审核检查表 编号： 受审核部门：经理室、管代 过程责任者 : 总经理、管代 审核员： XXXXX 审核日期： 2017-06-20 1 ）过程特性 : 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 管理过程 是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□ 用什么？（原材料、设备）是■否□ 是否已对过程给以定义？是■否□ 由谁做？（能力、培训）是■否□ MP3 过程是否已文件化？是■否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□ 管理评审控 是否已对过程的接口给以明确？是■否□ 如何做？（方法、技术）是■否□ 制过程 过程是否被监控？是■否□ 过程龟形图 龟形图分析有■没有□（注没有的说明原因） 记录是否保持？是■否□ 操作流程： 年度审核计划→制定管理评审计划→各部门编制管理评审所需的工作总结→通知管理评审→召开管理评审会议→管理评审报告→管理评审输出项 2) 3) 4) 5) 6) 7) 评估 过程输入 / 输出 CRP 管理过程和 期望或要求的关键参数、测量 相关质量文件 相关的 ISO/ 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 支持性过程或子 TS16949:2009 ○ △ × 过程 条款 输入： 1. 管理评审计划、管理评审记录 管理评审 5.6.1 查看 2015 年度管理评审计划，有管评相关记录，如在 XX 年 XX 月 质量方针和 策划 XX 日在 XX 会议室进行了一次管理评审，主要由 XX、XX、XX、XX 等部门 控制程序 质量目标、内 参与。建立了《管理评审计划》，基本符合《管理评审程序》的规定。提 外部审核结