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单证计划调度岗位工作流程 单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下： 单证工作室 订货单处理 生产计划调度与安排 代理商库存盘点 接单 订单处理 安排出货 常规排产 加单 盘库表收集 数据汇总 一、订货单处理： 1、 接单 （即接受各客户传真回厂的订货单） ：由于单证工作室成员分微波炉 /空调 / 小家电三 个项目进行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。 2、 订单处理： 订单收悉后处理图表分析： 做订单，及代理商确认盖章 订单 初审 NO 则重做订单 业务员 我司业务人员签名及购货单位公章① YES ，走下一步 NO 通知业务员调整 初步核实货源，查看是否有型号断货② YES ，走下一步 超 常 规 ， 没 报 告 则 通 知 无货源则 订单价格是否超常规③ 业 务 员 打 报 告 申 请 通知业务 员是否要 财务帐面是否欠款④ 没 超 政 策 或 超 政 策 但 有 报 告 申 请 则 走 下 一 步 改单，改 何种型号 欠 款 则 告 知 业 务 员 补 齐 手 续 同时又回 分配货源⑤ 到起初的 作单流程 计算车位，叫车，送财务打单⑥ 无欠款则开始做单 车队 货源无问题开始计算车位 运输调度员安排车队实际发货 1 / 7 业务员填写订货单注意事项 ： ① 业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。 ② 根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。 ③ 核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上 注明清楚报告内容及日期。 ④ 如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原 件仔细核对确认无误后第一时间 EMS 回公司，并在复印件上签名后传真回公司以便 第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来； （业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款 人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑 仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须 要先请示集团公司副总裁同意才能收下） 。如帐面