样品管理控制流程.pdfVIP

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1 适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2 定义 样品 ：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的 某种产品的认可实物。 3 职责 3.1 工程部 3.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2 负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5 负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6 负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7 负责客户签署样品接受的登记 , 样品复稿的封存保护。 3.2 质量部 3.2.1 负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2 负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4 负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3 市场部 3.3.1 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2 负责客户签署样品接受的登记 , 样品原稿的封存保护。 3.4 采购部 3.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2 负责向相关部门（工程部 / 质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。 5、 作业程序内容 5.1 样品收集 ： 5.1.1 由客户或工程部 / 市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2 样品的分类 ： 5.2.1 供应商样品 ：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品： 指经由客户确认签发的， 用于指导本公司工程设计开发， 生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。 ( 也称外来样品 ) 5.2.3 自制样品 : 指由本公司工程部、 质量部确认签发的样品， 供生产， 检验参考使用 （也称生产样品 ）。 5.2.4 临时样品 ：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理 ： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（ 5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品 确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认 OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认 NG，工程部将该供应商提供的 所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部 依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供