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签到表
主题: 日期:
FOOOA/O
姓名
部门/职位
签到/时间
姓名
部门/职位
签到/时间
序号
文件编号
文件名称
文件版次
生效日期
制订部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FOO1A/O
受控正本文件清单
受控正本文件清单
15
16
17
18
19
20
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22
23
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30
制表: 审核:
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文件发放范围清单
F002A/0
序号
文件编号
文件名称
发
放
范
围
总经理
管代
行政部
技术部
质管部
生产部
供应部
经营部
仓库
1
QM-000
质量手册
★
★
★
★
★
★
★
★
2
XHCOP4.1
文件控制程序
★
★
★
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★
★
★
★
3
XHCOP4.2
质量记录控制程序
★
★
★
★
★
★
★
★
4
XHCOP5.1
管理评审控制程序
★
★
★
★
★
★
★
★
5
XHCOP6.1
人力资源控制程序
★
★
★
★
★
6
XHCOP6.2
生产设施和工作环境控制程序
★
★
★
7
XHCOP7.1
产品实现过程的策划程序
★
★
★
★
★
8
XHCOP7.2
与顾客相关要求的评审程序
★
★
★
★
★
★
9
XHCOP7.3
设计开发控制程序
★
★
★
10
XHCOP7.4
采购控制程序
★
★
★
★
11
XHCOP7.5
生产过程控制程序
★
★
★
★
★
12
XHCOP7.6
钢结构、网架施工安装控制程序
★
★
★
★
★
13
XHCOP7.7
标识和可追溯性控制程序
★
★
★
★
★
14
XHCOP7.8
产品防护控制程序
★
★
★
★
★
15
XHCOP7.9
测量和监控装置的控制程序
★
★
★
★
16
XHCOP8.1
顾客满意度控制程序
★
★
★
★
★
★
17
XHCOP8.2
内部审核控制程序
★
★
★
★
★
★
★
18
XHCOP8.3
过程的测量和监控程序
★
★
★
★
19
XHCOP8.4
产品的测量和监控程序
★
★
★
★
★
20
XHCOP8.5
不合格品控制程序
★
★
★
★
★
21
XHCOP8.6
质量信息控制程序
★
★
★
★
★
★
★
22
XHCOP8.7
持续改进控制程序
★
★
★
★
★
23
XHCOP8.8
纠正和预防措施控制程序
★
★
★
★
★
24
编制/日期: 批准/日期:
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文件更改申请单 F0O4A/O
文件名称 编号
更改前内容:
更改后内容:
申请人:
批准人意见:
文件名称
文件编号
分发部门
分发号
分发日期
领用人
回收日期
回收人
F005A/0
制表: 审核:
受控副本文件发放一览表
受控副本文件发放一览表
外来文件登记/发放一览表
F006A/0
序号
外来文件名称
发放部门
领用人
备注
制表: 审核:
质量记录总览表 F007A/0
序号
记录(表单)名称
保存部门
保存年限
备注
1
受控正本文件清单
办公室
三年
2
受控文件发放一览表
办公室
三年
3
外来文件登记、发放记录表
办公室
三年
4
质量记录总览表
办公室
三年
5
管理者代表任命书
办公室
三年
6
质量方针及质量目标
办公室
三年
7
员工培训记录
办公室
三年
8
培训教材一览表
办公室
三年
9
年度员工培训计划
办公室
三年
10
设备请购申请表
设备科
三年
11
设备检查记录表
设备科
三年
12
生产设备清单
设备科
三年
13
设备维修记录表
设备科
三年
14
设备报废申请表
设备科
三年
15
合同评审表
供销科
三年
16
合冋更改申请/通知单
供销科
三年
17
合同/订单
供销科
三年
18
供应商评审报告
供销科
三年
19
合格供应商一览表
供销科
三
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