14001条文讲解及稽核重点ans(PPT105页).pptx

ISO14001 条文讲解及稽核重点;管理模式PDCA;;;EMS Model - Do;;EMS Model - Act;;先期審查;環境政策;環境政策;1.本公司承諾各項作業符合環保法令 2.致力於污染預防及持續改善 3.節約能資源 4.廢棄物有效分類回收減量 5.預防並降低工安事故 6.降低對臨近居民的影響並主動參與社區環保活動 7.減少使用有害物質保護環境 8.鼓勵員工參與環保運動 9.在經濟及技術可行下,盡量使用環保建材 10.研發新產品時,將優先考量綠色產品;持續改善的精神;環境績效與污染預防; 是否經高階主管確認 是否書面化、執行/維持 是否與員工溝通 是否可向大眾公開 環境政策與顯著考量面/集團政策/組織政策是否 相呼應 ; - 環境(3.2): 組織作業所在的週邊環境，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以及其間的互動關係 備考 -根據此定義之週邊環境乃從組織的內部延伸到全球的生態系統。 - 環境考量面 (3.3) 組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。 備考：重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面 - 環境衝擊（3.4） 任何可完成或部分歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變;4.3.1 環境考量面;4.3.1 環境考量面;4.3.1 環境考量面;4.3.1 環境考量面; 一階環境手冊 二階程序書 環境考量面登錄表 顯著考量面登錄表;環境考量面界定程序;考量面訂定範例:;組織可影響,但不可直接控制的考量面 供應商 下包商 物藥品或廢棄物運送 研究教學或服務面的環境影響 健康與安全;顯著性評估:;應用Hazop方法於風險評估;; 鑑別考量面之程序書是否合理? 考量面是否完整? 是否有一顯著性考量面評估準則? 顯著性考量面評估基準是否恰當? 考量面是否定期更新? 能資源/間接考量面/法令規範是否納入? ;4.3.2 法令及其他要求;你可以看到之文件: 一階環境手冊 二階程序書(環境法令鑑別及 收集程序) 環保法令/公報 環境法令登錄表 環境法令條文查核表;EMS之法規符合性優點; 4.3.3 ----設立目標時 應考慮法令及其他要求 4.4.6 ----作業管制之作業準則(e.g. ) 4.4.7 ----緊急應變之程序(e.g. ) 4.5.1-----監督項目與法令標??之項目 4.5.3-----與法令有關之環境紀錄及其保存期限 ;4.4.6 ----作業管制之作業準則 e.g. 排放標準 事業水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 毒性化學物質運送管理辦法 飲用水管理條例 4.4.7 ----緊急應變之程序 e.g. 空氣污染防治法母法(20)及施行細則(27,28,43,44) 水污染防治法母法(26)及施行細則(41,53) 事業水污染防治措施及排放廢污水管理辦法(17,18,47,48) 毒性化學物質管理(17,22)及施行細則(17) 毒性化學物質運送管理辦法(5,); 相關法令及其他要求是否登錄完整? 取得及鑑別的權責單位為何? 新公佈之法令是否取得-登錄-鑑別 公告及辦法是否登錄-鑑別 空/水排放檢測數據是否符合標準 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 許可/專責人員/申報 鑑別人員之訓練;組織於內部各個相關部門與階層，應建立並維持其文件化的環境目標與標的。 在建立與審查環境目標時，組織應考慮到法令規章與其他相關要求事項，本身重大的環境考量面，技術面取捨與財務、作業及業務要求事項，以及利害相關者的觀點。 環境目標與標的應與環境政策一致，包括對污染預防的承諾。 ;建立與審查環境目標時，組織應考慮: 法令規章與其他相關要求事項 本身重大的環境考量面 技術面取捨與財務作業及業務要求事項 以及利害相關者的觀點。;本條文的目的是為了達成環境政策的期許, 由目標與標的的達成可作為環境績效的代表, 並代表持續改善的精神. ;建立/修訂權責是否清楚 是否可以和環境政策相呼應 是否可以和顯著性考量面相呼應 是否考量法令規章 為達成目標與標的的資源(技術/財務/執行),是否充足 利害相關者意見是否加以考量 目標與標的是否可量化/參考基準為何 目標與標的之追蹤程序是否清楚定義 相關人員是否知道其目標與標的 目標及標的相關因之是否監督與量測？ 管理審查程序是否考量目標？ ;目標:節省電力 標的:88年單位產量省電4%;組織應制定並維持一個或多個管理方案，以達成其環境目標與標的。方案中應包括： a)組織內各個相關部門與階層為達成環境目標與標的之權責分工； b)達成目標與標的之方法和時程。 若一專案計畫與新開發案及新的或已修正的活動、產品或服務有關時，也應修訂環境管理方案，以確認環境管理