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控制目标 末级 合 资 财 经 流程 末级流程名 法 产 务 营 风险点 风险点描述 控制 编号 称 合 安 报 效 编号 编号 规 全 告 率 与 会计事项变 √ LC16.01 会计事项变更不 LC16.0 更 -F1 规范，可能影响 1-K1 会计信息的真实 性、准确性等。