公司采购业务招标流程细则.docxVIP

采购业务招标流程 1.采购业务招标流程与风险控制图 D3 2.采购业务招标流程控制表 采购业务招标流程控制 控制事 项 详细描述及说明 阶 段 控 D1 .对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件， 编制《采购招标书》，报采购部经理审核 .采购部发布招标广告，说明招标方式，招标项目的名 称、用途、规格、质量要求及数量或规模，履行合同  应 建 《采购管理制度》 相 关 规 范 《采购招标管理规定》 规 范 参 昭 《中华人民共和国招标投标法》 规 《中华人民共和国合同法》 范 《采购合同》 文件资料 文件资 料 《合格供应商名单》 《中标单位通知书》 采购部、请购部门 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员 及责任 人 7. 2. 2供应商的评选流程 1.供应商的评选流程与风险控制图 供应商的评选流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划 分 阶 段 总经 理 采购部 经理 采购部 相关部门 供应商  “供应商 调查表”设 比质比价采 购制度不完 现场评审 过程不规 范，可能导 致企业选 择不合格 的供应商 O — D1 D2 D3 4 ，△ — 一 一 一 ? A- . 一 L A —? / 1 JL o  2.供应商的评选流程控制表 供应商的评选流程控制 控制事 项 详细描述及说明 阶 段 控 制 D1 1.采购部通过不同途径（面谈、调查问卷等）收集供应 商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信 息 D2 .采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企 业《比质比价采购制度》等相关文件，对供应商进行 比质比价 .采购部根据比质比价结果，参照《供应商选定标准》， 提出《候选供应商名单》，报采购部经理审核 D3 4.采购部通过采购物资的分类，根据实际需要判断是否 需要组织现场评审。需要进行现场评审的供应商，采 购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、 仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场  评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单 .现场评审后，采购部汇总评价结果，确定供应商的等 级排序名单，报采购部经理审核 .采购部根据采购部经理的审核结果确定《供应商名单》， 并报采购部经理审核，总经理审批 相 关 规 范 应 建 规 范 《采购管理制度》 《供应商选定标准》 《供应商评价制度》 《比质比价采购制度》 参 昭 规 范 《企业内部控制应用指引》 文件资 料 《供应商名单》 供应商调查表 责任部 责任部 n 及责任 人 《现场评审报告》 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员