学校内控工作小组成立方案.pdfVIP

精品资料欢迎阅读 学校内控工作小组成立方案 学校内控工作小组成立方案 为进一步提高内部管理水平， 规范 内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立 xxx 市中心小学内部控制工作小组。组成如下： 组 长：略 内部控制工作小组主要职责包括： 1. 制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内部控制目标； 2. 构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案； 3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作； 4. 制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案， 并负责方案的 组织实施和对风险的日常监控； 5. 编制全面风险管理报告， 向管理层提示学校重大、 重要风险以供 决策需要； 6. 确定学校内部控制缺陷认定标准， 定期组织对内部控制实施的有 效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案； 1 精品资料欢迎阅读 7. 完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合； 8. 建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施； 9. 组织开展内部控制的日常工作。 2