公司外来文件管理办法.pdfVIP

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2021-05-17 发布于湖南
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公司外来文件管理办法.pdf

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1. 目的：确保质量体系有效运作，并规范外来文件的管理。 2. 范围：适用于外来文件的管理。 3. 职责： 3.1 各相关单位：负责对外来文件的接收和确认。 3.2 文管中心：负责对外来文件进行编号、登记、存档等分发管制。 4. 定义： 4.1 外来文件：不是本公司内部制定，而是根据需要从外部接收之文档，如环保法律、法规、国家或地方标准、行业标准、上级下发的管理文件、第二、三方审核的资料，客户的工程标准 / 规范（包括对其的更改）等。 5. 流程：流程责任部门相关说明表单关相关部门接收到外来外来文件接收文管中心文件须交文管中心 [ 外来文件收文登记表 ] 统一办理外来文件 [ 外来文件管确认、转交相关单位主管制一览表 ] 外来文件 [ 文件发放与回编号、分发文管中心收记录表 ] 外来文件管理文管中心 [ 外来文件管制一览表 ] 借阅与归还申请人依申请期限归还 [ 文件资料借阅文管中心登记表 ] 外来文件 [ 文件申请表 ] 更新或作废文管中心 [ 文件销毁记录表 ] 6. 内容: 6.1 外来文件列入管理的类别：客户图纸 , 工程标准、规范、环保标准等。 1 6.2 外来文件的接收与转交 : 6.2.1 相关部门在接收到客户所提供的规范及标准等文件资料经部门主管确认，须注明：客户、图纸或资料正确的品名规格名称，所需分发的部门，将原稿转交文管中心统一办理。 6.2.2 各部门将搜集的有关技术参考、引用标准及质量标准 ( 如 ISO9000、 TS16949等) ，转交文管中心统一办理。 6.2.3 客户对产品和工艺环保标准，如， ROHS和 WEEE指令 SS-00259 标准等客户提供之产品限制物质标准或规范 : 由品保主管确认后加盖【外来文件】，开单列外来文件——客户环保资料清单。 6.2.4 各部门在接受到 6.2.1 ，6.2.2 的文件或资料时，应经部门主管确认其有效性和正确性后才能转