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XXXXXXXXXX 有限责任公司 信息系统管理制度 第一章总则 第一条 为明确岗位职责，规范操作流程，保障 XXXXXXXXXX有限责任公司（以下简称 “公司”）信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 计算机信息系统是指由企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转 化和提升所形成的信息化管理平台。 第三条 利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管 理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实 施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运 行。 第四条 重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业 务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序 组织信息系统开发、