学校采购业务控制制度范本.docx

PAGE 2 采购业务控制制度 为加强对政府采购项目的管理，做好对政府采购活动过程的监管，使各项政府采购项目符合政府采购的方式、方法的规范要求，制定本制度。 （一）成立政府采购工作小组 1.政府采购工作小组成员 组长：校长 副组长：保障部主任 组员：保障部采购员、分管信息技术负责人、财务人员、财产管理员、教工代表（2名）、行政代表（1名）。 2.政府采购工作小组职责 （1）全面负责政府采购工作 （2）做好政府采购项目的预算、申报 （3）把已批复的政府采购项目梳理、制表，告知各项目负责人。 （4）按不同采购方式规范实施各项目。 （5）做好采购设备的入账。 （6）做好各采购项目的资料存档。 （二）政府采购业务的管理 1.学校采购业务由保障部实行统一管理，保障部主任要根据“政府采购”规定以及预算审批对每一项采购项目编排好采购计划，包括采购内容、采购时间、采购方式、实施部门人员等。 2.要安排好“政府采购”业务的专职控购人员，按规定的采购方式实施采购，包括协议、分散、定点等采购，控购人员要做好采购信息发布、询价比对等工作。 3.要加强对控购人员的指导，不断提高控购人员的业务能力，加强询价比对，在遵循节俭原则的基础上提高采购物品质量，重点要加强控购人员自身的纪律教育和过程监督，督促控购人员做到廉洁自律，依法依规规范采购行为。 4.必须严格按照局规定的采购方式和采购流程实施采购行为，对必须按规定实施政府控制采购的项目不能违规私自采购。 5.对“政府采购”项目的申报需符合实际需求，在申报设备、基建、业务类“政府采购”项目时，一定要从项目的实际需求出发，避免因盲目申报造成项目执行时的困难。 6.“政府采购”项目必须严格按规定执行，在经财政审核下达后，必须严格按批复的内容、金额使用，不得任意更改。如确需更改的，需报教育局并经财政同意批复后才能按调整内容执行。 7.区集中采购项目的执行由上级相关部门按招标流程进行集中采购，学校应充分考虑区集中采购环节较多、时间周期跨度较长的特点，务必在申报项目得到批复后尽早启动，避免因时效问题造成对工作的影响。 8.分散采购必须做到合理询价，多方比较，规范操作。对学校可自行询价的项目需有三个单位以上的价格比对定出中标单位，对达到一定金额（局暂定10万以上）的分散采购项目必须报局采购办，按局规定询价后执行。 9.协议采购必须按规定在“政府协议采购网”上进行操作，在采购时，要对需采购内容的相关资质单位进行比较后选择中标单位，再予以采购。 10.资料印刷采用定点采购方式，必须选择该年度局规定的具有定点印刷资质的单位实施，对印刷资料必须有效保管备查。 11.对大批量采购要做到民主公开，多方参与，相互监管，对于单价达到5000元及以上、批量总额达到50000元及以上采购项目必须经学校校务会议讨论决定并予以公示之后方可实施，财务会审、会签领导小组对采购过程和结果要加强监管。 12.对采购的物品必须由责任部门和财产保管员共同验收，包括内容、数量、单价、总价、放置部门等，对单价1000元及以上的设备必须按固定资产入账。 13.财务人员要认真核实每一项“政府采购”项目、金额等，在对“政府采购”项目的所有材料进行核实并经保障部同意后，在财政一体化平台进行相关的财务操作，“政府采购”专职控购人员要把相关材料报教育局“政府采购”办公室。 14.要对每个批次的“政府采购”项目留存完整的资料，每年做好“政府采购”项目台账，对留有质保金的项目要另外留存所需资料，以便在后续支付质保金时所需。