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煤矿安全检查（资料、记录、台账） 一、 综合管理类 1、五证一照 2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备 3、员工花名册 4、法律及法规（ 10 个） 5、安全方针及目标： ①有目标、宣传、员工理解； ②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范 围、方法和准则）。 6、各级人员安全生产责任制（上墙） 7、安全生产责任书： ①企业分管负责人； ②安全生产管理部门负责人； ③各职能部门负责人； ④各车间及班组负责人； ⑤各岗位人员。 8、安全管理制度（ 29 个）、一通三防管理制度、规章制度 9、安全投入： ① 年度计划； ②实施情况和财务记录； ③防护用品使用情况； ④按计划使用的安全技术措施费用） 10、安全教育培训： ① 年度培训计划； ②特殊工种人员登记及证件； ③新工人培训记录； ④职工定期培训记录； ⑤班前会记录； ⑥特种作业人员培训记录； ⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷； ⑧职工培训签名表。 11、劳动保护： ① 劳动合同； ② 参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票） ； ③ 职业危害防治措施； ④ 司徒合同； ⑤ 其它合同及协议。 12、安全管理技术： ①设计审批管理； ② 工程验收（三同时报告） ； ③ 安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情 ④技术资料管理； ⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录； ⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生 产指挥系统及设施配备情况） 。 注一：技术资料管理包括： a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图， 井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运 输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管 路系统图， 井下通信系统图， 井上下配电系统图和井下电气设备布置 图，井下避灾路线图） ；b、所有设备台帐及档案。 注二：生产调度管理包括： a、领导下井带班制度； b、业主、矿长、 副矿长、安全科长下井带班记录； c 、安全生产调度会议记录、职工 大会会议记录、经济分析会议记录。 注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括： a、隐患排查制度； b、 矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录； c 、公司及上级 主管部门隐患排查整改登记表。 13、事故应急救援预案与演练： ① 重大危险源管理制度； ② 重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录； ③ 事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况） ； ④ 事故应急预案及相关文件资料； ⑤ 应急救灾演习记录。 注：预案包括： a、煤矿灾害事故预防及处理计划； b、煤矿生产安全 事故应急预案； c 、防煤炭自然发火、防灭火措施； d、煤矿抗洪抢险 及地质灾害防治预案。 14、安全文化建设： ① 企业文化宣传及案例教育； ② 警示标志登记 ③ 工会、党委安全活动及计划。 15、全矿安全事故统计 16、综合安全管理标准化考核自评表 二、采煤安全管理 1、采煤作业规程和管理制度 2、采煤队岗位责任制和操作规程 3、支护质量监测及分析处理责任制 4、工作面地质预报（每月至少一次预报） 5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况 6、采煤安全隐患排查整改情况 7、支护器材基础台帐 8、采煤安全事故统计 9、工程开工通知单、工程质量验收记录 10、采煤安全管理标准化考核自评表 三、掘进安全管理 1、掘进作业规程和管理制度 2、掘进队岗位责任制和操作规程 3、三图一表并悬挂在现场 4、安全设施配置、检修情况 5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、 爆破员持证上岗及证件） 6、工程开工通知单、工程质量验收记录 7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况 8、掘进安全事故统计 9、掘进安全管理标准化考