房地产企业内部审计手册.docxVIP

出色文档 出色文档 PAGE PAGE39 出色文档 PAGE 审计部办理学习手册 （试行稿） 房地产开发公司二零零八年五月 房地产公司 对于试行审计部办理学习手册的说明 审计部全部职工： 我公司自成立审计部以来，不停致力于成立一套完好、 有用 的部门办理法子，以公司的整体标准制度当作有用运作的确保， 在其基础 上按照部门职责细化编制部门办理学习手册，以指点、规范部门举动。 现将此办理学习手册下发给本部门每位职工， 且将部署时间进行 培训学习，望部门每位职工必需通读本办理学习手册， 且严苛推广各项规 定，同时在试行经过中假如发现有过错或能够改良调养的地方， 即时 上报以便再次订正。 核准： 主编： 协编： 房地产开发公司审计部 二零零八年五月 2 房地产公司 目 录 部架构及部 ???????????? .(4) 招及判办理流程大纲 ?????????????? ..(7) 合同办理流程大纲????????????????? ..(11) 工程款、资料款付出办理流程大纲 ????????..?...(14) 工程算办理流程大纲?????????????? .?(16) 办理流程大纲???????????? ..???(20) 工程更办理流程大纲???????????? ..???(23) 工程资料办理流程大纲(甲供材)????????..???(25) 台办理流程大纲???????