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精品文档 精品文档 精品文档 卷烟厂三项检查自查情况汇报 省中烟企业： 根据全国“三项检查”电视电话会议精神和《 **中烟工 业企业 XX年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监监工 作要点》要求， 整顿办厂实时组织宣贯动员，拟定自查实 施方案，部署整顿和规范市场经济秩序自查工作，现将 5月 份工作开展情况汇报如下： 一、根据方案按图施工，收集整理制度，绘制流程图。 已经收集整理国家局、 中烟工业企业、厂内现有制度 60 个，正在逐一审查制度的有效性，废弃无用的制度，完善更 新现有的制度。为严格规范程序，绘制了 8个流程图，将关 键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组详细情况设计自查表格11张，作为固定化格式样表，每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况，以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。 二、自查中存在的主要问题： 我厂在健全管理体系、加强制度建设、加强内部监管等方面大多数做得较好，还存在一些不足有待完善，主要表现在以下几个专业组： 1、物资采购组： 卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度订单 形式确定采购数量，没有签订采购合同，缺少法律保障的依 据；采购程序在档案中没有体现出来，缺少档案资料支撑； 供给商的资质认证没有按照年度认证，存在个别供给商 资质认证已经过期的现象；档案资料的保存没有分类别存 放，不同供给商的资料全部放在一同，显得纷乱。 烟机零配件管理没有成立