邮政三季度经营分析.pdfVIP

ⅩⅩ县邮政局三季度经营分析 一、全局经营情况 三季度全局累计实现邮政业务收入 127.69 万元，累计完成择档计 划的 77.31%，高出形象进度 2.31 个百分点；完成市局计划的 80.19%，高 出形象进度 5.19 个百分点；下半年剔除速递、物流专业外完成邮政业务 收入 90.84 万元，完成市局计划的 55.39%，超形象进度 5.39 个百分点。 总体收入超过形象进度，但专业发展不平衡的局面依然没有改观， 仍有六个专业没达到形象进度。其中零售完成年计划的 22.4%、包裹完 成年计划的 41.71%、汇兑完成年计划的 48.58%、分销完成年计划的 53.53%、集邮完成年计划的 65.58%。其中报刊专业完成市局计划未完成 择档计划，同比为负增长的仍有三个专业，分别是汇兑专业同比负增长 26.57%、分销专业同比负增长 30.36%、零售专业同比向增长 40.43%。 邮务类业务收入完成 130.53万元，完成年计划的 70.94 ％，占总收 入比重 31.91 ％，同比增幅 18.41 ％；速递物流类业务收入完成 120.98 万 元，完成年计划的 77.55 ％，占总收入比重 29.58 ％，同比增幅 41.75 ％； 金融类业务收入完成 157.47 万元，完成年计划的 83.32 ％，占总收入比 重38.5 ％。从三大板块完成情况看，金融板块占总收入比重呈逐月上升 趋势，而邮务类则呈下降态势。原因是金融板块中代理保险业务得到长 足发展， 极大的拉动了金融业务收入的增长。而邮务类板块一季度贺卡 收入列完后，一直没有大的收入来源，导致邮务类收入占总收入比重的 持续下降。 班组支局经营情况 1 邮政营业部：累计实现业务收入 32.43 万元，完成年择档计划的 76.76 ％，同比增幅 13.99 ％，同比绝对值增长 4万元。 魏僧寨支局：累计实现业务收入 106.15万元，完成年择档计划的 70.77 ％，同比负增长 4.5 ％，同比绝对值下降 5万元。 柴堡支局：累计实现业务收入 37.8 万元，完成年择档计划的 78.75 ％，同比增长 23.09 ％，同比绝对值增长 7万元。 房寨支局：累计实现业务收入 40.68 万元，完成年择档计划的 79.76 ％，同比增幅 9.95 ％，同比绝对值增长 2.3 万元。 四个单位中除魏僧寨支局外全部达到形象进度，三个支局受储蓄 收入影响的因素逐渐减小，魏僧寨支局由于储蓄基数较大，活期比偏低 导致收入迟迟跟不上进度。 四季度该支局应在活期储蓄的发展上下大功 夫，争取年底全面完成收入计划。 二、重点工作开展情况 1、思乡月完成情况。 今年思乡月共向市局要数 73896元，未完成市局下达的 10万元目标。 完成思乡月收入万元，较去年略有增长。但从全区来看我们还很落后， 在 15个县局中有 8个县局完成或超额完成了市局计划，我们排名倒数第 四。 2、“两推进一确保”工作开展情况。我局虽然专业之间发展差距很 大，但仍然可以确保全年收入计划的完成。专业化经营也在按照市局布 署稳步推进。营销体系建设方面，营销机构已经成立，可能是新机构缺 乏营销工作经验，营销队伍的作用没有充分发挥。今后大客户中心要按 2 照市局要求继续完善各项工作制度、强化营销措施、突出 营销 职能。 3、短信“跨季大会战”完成情况。在 4月 1 日至9月30