产品和服务的放行控制程序.docxVIP

产品和服务的放行控制程序 1、目的 使产品质量控制的各环节进一步细化,确保出厂产品安满足相关要求。 2、范围 包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。 3、权责 3.1、质量部部长担任总质量授权人; 3.2、原材料检验人担任原材料质量授权人; 3.3、过程控制负责人担任生产过程质量授权人; 3.4、质量部部长担任产品检验质量授权人; 3.5、总质量授权人担任成品放行授权人。 4、定义 无 5、工作流程: 5.1、原材料质量放行控制 5.1.1、采购部门将采购原材料送质量部检验,原材料质量授权人对原材料实施放行时,若其中一项不合格则不予放行: 1）采购过程是否符合《外部提供产品、服务和过程控制程序》; 2）原材料的供方是否发生变化,是否在合格供方名录内; 3）原材料的材料组成是否发生变化; 4）原材料是否具有进货检验报告; 5）进货检验过程是否满足《进货检验规程》及检验操作规程; 6）检验设备是否在检定周期内; 7）检验人员是否经过培训合格上岗; 8）检验环境是否符合要求。 以上符合要求后的原材料质量授权人在原材料检验记录上签字放行,采购的原材料不合格按《不合格输出控制程序》执行。 5.2、原材料放行流程图 进货检验评审 进货 检验 评审 审核放行 不合格 是 否 入库 退货 5.2、生产过程产品质量放行控制 5.2.1、生产过程产品质量授