银行总行数据中心机房管理办法模版.docVIP

**银行总行数据中心机房管理办法 总则 为加强我行数据中心机房管理，规范机房生产运行工作秩序，防范基础设施管理风险，保障机房环境和设备安全稳定运行，中国银行业监督管理委员会《商业银行信息科技风险管理指引》和《商业银行内部控制指引》等有关要求，特制定本管理办法。 总行数据中心机房（以下简称“机房”）是全行业务系统数据处理和运行中心，为我行重要基础设施。 本办法适用于新科大楼总行数据中心机房管理。 资产托管部参照本办法执行，根据监管要求，制定资产托管机房管理实施细则。 分行信息技术职能部门参照本办法制定分行机房管理办法。 本办法包括：机房管理职责、人员出入管理、设备出入管理、门禁系统管理、电视监控系统管理、防盗报警系统管理、环境卫生管理和文档管理等。 本办法起草机构和维护机构为总行信息技术部，评估检查机构为总行信息技术部、总行保卫部，执行机构为总行信息技术部、总行保卫部。 机房管理职责 总行信息技术部运行处负责机房运行管理和机房环境设施维护保障工作，机房管理岗为机房运行管理的直接责任人。 总行信息技术部运行处机房管理岗负责日常机房运行管理，对机房环境设施进行检查、维护和保障，负责机房环境监控系统、门禁系统、空气采样烟雾预报警系统的管理和使用操作，负责机房日常巡检、特殊巡检、机房现场技术保障的组织和实施，负责检查和监督机房卫生；为机房维护保障合同执行责任人，负责监督和检查机房维护公司履约情况，检查日、月、季维护工作质量，负责机房所在大楼供配电设施、机房供配电设备、机房空调设备、机房环境监控设备、机房消防设备的维修维护管理。 总行信息技术部运行处机房管理岗组织对总行数据中心机房日常巡检、特殊巡检、维护巡检。 日常巡检每工作日上午、下午各实施一两次。 特殊巡检每隔30分钟进行一次。 维护巡检包括月度、季度、年度巡检，实施巡检时间由运行处安排。 总行信息技术部运行处风险管理岗每周一次检查机房，检查内容包括机房人员和设备进出记录、机房巡检记录、机房运行环境、机房设备运行情况、机房卫生等，并填写《**银行总行数据中心机房运行情况检查表》（附件九）。 总行信息技术部信息安全处结合监管机构、我行风险管理部门及审计部门的要求，每月一次对机房运行风险进行评估和检查，并提出整改要求。 总行信息技术部运行处操作维护岗负责机房运行环境的监控和应急处理。 总行保卫部负责机房安全保卫和消防管理工作，机房设置保卫值班岗，采用坐岗轮班工作制，24小时值班，通过视频监控系统监控机房及新科大楼安全，值班经警为机房安全保障的直接责任人。 总行保卫部负责机房安全保卫、视频监控系统和机房防盗报警系统的管理和使用操作，保存有关机房电视监控录像和防盗报警数据资料，定期检查机房内消防设施和器材的有效性。 值班经警维护机房安全和工作秩序；对进出机房人员进行身份核查，检查携带物品；对机房消防、安全等方面进行检查、监控，并按保卫部规定填写《**银行重点要害部位值班登记簿》（附件十）。当机房出现安全隐患或突发事件时，值班经警应立即报告总行保卫部值班人员、通知总行信息技术部运行处操作维护岗人员，并与总行信息技术部运行处操作维护岗人员按照应急方案和流程进行处理。 人员出入管理 总行信息技术部员工凭信息技术部、保卫部办公门禁授权进入总行数据中心新科大楼，未获信息技术部、保卫部办公门禁授权的总行其它部门、分行人员和外单位人员在值班经警处的《**银行总行数据中心人员出入新科大楼登记表》（附件三）登记，经值班经警核实进入机房人员身份及《**银行总行数据中心机房人员出入申请表》（附件一）审批意见后，由总行信息技术部运行处人员陪同进入大楼。 总行数据中心机房分为公共区域、中度设防区域、高度设防区域和监控操作区域。其中，逃生通道等与办公场地共用的区域为公共区域；生产辅助区域为中度设防区域，如打印机房、备件室等；生产区域为高度设防区域，如介质房、二楼机房、三楼机房、四楼机房等；操作员进行日常生产监控操作的区域为监控操作区域。中度设防区域设置单重门禁，高度设防区域设置双重门禁，监控操作区域设置双重门禁和指纹验证。 总行信息技术部授权员工凭机房门禁卡进入机房中度设防区域；凭机房门禁卡、个人密码进入高度设防区域；凭机房门禁卡、个人密码和指纹验证进入监控操作区域。 所有人员应从机房西边正门进出机房。机房东边门为安全逃生门， 除发生火警和紧急情况外，任何人不得擅自开启机房安全逃生门，不得擅自从安全逃生门出入机房。 进出各安全区域的流程： 1、进出中度设防区域时，采用刷卡进入，按开门按钮出门。 2、进高度设防区域：刷卡后进入外门，先确定关好外门，再刷卡、输入个人密码，开内门进入高度设防区域，进入后应确定关好内门。 3、出高度设防区域：刷卡出内门后，先确定关好内门，按开门键开外门，出外门后确定关好外门。 4