集团智能印章的使用方法.docVIP

PAGE PAGE 4 先比对授权事项： （第一、二、三批）用印事项及审批权限清单 需上OA发起二分公司用印流程的事项如下: 类别 序号 用印事项内容 工 程 类 1 以集团公司名义承接项目办理竣工验收的分部分项资料、施工组织设计、（专项）施工方案（不包含业主未拖欠工程款证明、企业未拖欠农民工工资承诺等类似资料）用印。 2 以集团公司名义承接项目的报建、报监资料用印。 3 开工报告、开工条件确认及危险性较大分部工程审查 4 塔吊安全技术资料审批及备案资料，特殊作业证书及登记表、交验资料 5 建筑施工质量管理标准化项目自评 6 项目工程设备、设施移交清单、设备厂商清单 7 省级优质工程、芙蓉奖、鲁班奖工程、专利申报及新技术应用示范工程技术成果验收 8 项目部水、电、网络开户及销户用印 9 建安项目一切险（不包含保险保函）和附加第三责任险资料，购买工伤保险等项目开工时常规办理的资料(同时涉及财务、人力资源管理事项） 10 办理施工许可证所需公司资证资料（法定代表人及项目负责人安全生产承诺书、工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权委托书、企业营、资、安证书） 11 因甲方检查或项目部人员异动，要求提供项目部人员配备情况或者项目人员变更及相关资证资料用印（同时涉及人力资源管理) 财 务 类 1 “营改增”后纳税申报资料用印(包括施工合同复印件，经办人身份证、法人身份证复印件，单个项目的“增值税预缴税款表”“综合纳税申报表”及相关辅助资料)。 2 往来询证函、对账函用印。 3 工程进度款支付、请款报告、竣工付款申请、工程款支付联系函（涉及收款账户变更事宜除外） 4 项目催款函、结算付款对账函（涉及收款账户变更事宜除外） 5 以集团名义承接项目的个税申报 6 外管证报验、年检资料 7 项目部办理农民工银行代发开卡资料 8 安全防护文明施工措施费账户付款审核通知书、安全文明措施费退拨 9 农民工实名制发工资之分账管理协议、项目部代发农民工工资，批量代付汇总，农民工清单 采购分包成本类 1 以集团公司名义承接项目的材料采购合同、专业分包、劳务分包合同用印。 2 分包中标通知书用印 3 投标后不低于成本测算目标的第二轮、第三轮回标 4 甲指专业分包合同 5 以集团公司名义承接项目的预结算资料 营 销 类 1 经集团公司ERP流程完成后，投标过程中相关用印： （1）投标过程中的确认函；往来质疑（澄清）函；开具无行贿犯罪证明所需资料用印。 （2）集团公司ERP项目线索分流完成流程之后，项目报名资料。 （3）项目开拓前期阶段，向目标客户提供专用目标项目开拓的资质、证书、业绩等资料的用印。 2 投标邀请函的回复函 3 项目合同签订前的洽谈往来记录用印 4 甲方下达的我方中标通知书，我方签收确认盖章 5 合同签订后提供给甲方的合同报价清单，投标中报送甲方的工程量报价单 安 环 类 1 三类人员安全生产考核证件的延期、变更资料用印 2 分（承）包安全生产管理协议、安全生产责任险购买用印。 3 湖南省建筑施工安全生产标准化示范工地申报 办 公 类 1 用于办理大学生住房补贴的租房协议 2 项目部办理车辆保险、油卡所需资料 需上OA发起集团用印流程的事项如下: 　　二、需集团公司审批的用印事项 序号 用印事项内容 归口业务部门 审核或流程 1 投标文件、资审文件（集团公司ERP招投标评审程序）用印。 ERP流程 2 跨区域涉税事项报告用印。 财务管理部 3 备案合同经所在公司市场营销部门审核无核心条款或其它重大合同内容调整的用印。若有重大内容调整、核心条款调整，须重新进行合同评审。 营销管理部 4 非工程类合同的签订用印。 OA流程 5 收款委托函及付款委托函用印。 财务管理部 6 涉及银行账户事宜的相关文件及资料用印。 财务管理部 7 融资相关账户的开立和销户用印。 财务管理部 投融资管理部 8 涉及法律诉讼（仲裁）的相关文件和法律文书用印；客户投诉且存法律风险的回复函用印。 内控管理部 9 所有融资业务、担保业务用印。 财务管理部 投融资管理部 10 预付款保函、履约保函、资金存款证明业务的办理用印。 投融资管理部 11 一般及以上生产安全或质量事故处理文件、不良行为记录事件回复函用印。 安全环保部 工程管理部 12 银行承兑汇票证明用印。 财务管理部 13 与建设单位的施工合同签订用印。 ERP流程 14 施工合同的中止、补充协议的签订用印。 ERP或用印审批流程（营销管理部） 二、新明确需集团公司审批的用印事项（5项序号 用印事项内容 归口业务部门审核或流程 1 压力容器等特种设备安装告知及登记表、交验资料 工程管理部 2 综合评标专家申请、资格审查表 人力资源部 3 建造师、造价师、监理师等执业资格考试