采购管理制度通用版--范本.doc.docx

采购管理制度通用版 第一章总则 第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低 物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资釆购的监督管 理，特制定本制度。 第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条 公司的釆购部门或釆购人员应当根据市场信息做到比质、比 价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，毎 月—日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的 生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常 耗材等； 2、 其它各部门所需的办公物品及零星物资釆购由综合办公室负责开立 《请购单》； 3、 《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项， 经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、 《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部； 5、 交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请 购单》内； 6、 紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明紧急字样。 8# 牯害曾尊W财胡取滅滔鞍’罩玛诏畚聴辛董四餘康米（金粋常 芬陸￥攻口 潦畛寮 糸口联、安）佳帰M田谢黒瑟但号的淺紧导、z :厕米以衆海共本喜部寧轲宙 费族单弟/隴％击孝次（孫平）妹繡普￥科田联但母顧米《孝、【 * 整三丄#田米旅者炼繡叵矛段秘当I沽区V*蛰辭￥卒厕米 寺十鎌 。易章鸟案哉* 暈漆*口服隣果賢軍因藤毓米札廢米不削同迎典半收鄭常秘京尊、￡ 。康米下条幽耳男埠篡维暮口腺厢*、Z 爆刷 米寺心*口岑因打蚤好蝉刷米家绰* Y玫途賢吉￥卒型牛巧口藤 品泉甲仞辙峑驗摩曇国賢鞋样苗当教弈荡* 《由爾臬》首貼日、1 黙瀰醇厢塁考￥輝 。玫券毎医貿甲佃丁 为四oog辛黎妙曾繡动市近首浩濾錠、銘平诽 題莎’改祥身丰落 # 《寅屈果》辫案南晔甲’刷巣皆繡峯照不解後皆晔田％ ￡ 。很顧法來也古滯蔵瑟賈襟下鸟V盼貿i?y車、换磐府鼓h甲佃 〒为坚0*朝用：腮厢米徘鸟貿卫粧易干甲藤曷干鲜当m鞍去翳買 憧知节徘丁丹丰间上甲阳￥ 0-0001#則粉’藤易矛辫甫刷果妹肆与壽 丹丰回丰甲风虫次四0001季鼻盼寻宮、动囤部册风泾詞瑩回丰、z !wsb貿甲的嫁竊邪其庫敦途買僵y 牙甲果丄演至女01虫曽Y掌判攻凍等刷巣靠寅炼肆浙染照※节、【 询*玫泓隣叡者呈歸 合约釆购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般釆购除 1、2以外之零星物料，釆用随需求而采购之方式。 第八条询价、议价 1、 釆购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中釆购方式外，应 选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象; 2、 确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、 如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家 以上，则应向其同时索要报价明细表； 4、 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之 顺序选择； 5、 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人 员应商请购部门确认； 6、 专业材料、用品或项目，釆购部应会同使用部门共同询价与议价； 7、 询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议 价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第九条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 1、 市场价格下跌或有下跌趋势时； 2、 釆购频率明显增加时； 3、 本次釆购数量大于前次时； 4、 本次报价偏高时； 5、 有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6、 其他有利于公司条件时 第十条定价核准 1、 釆购人员询价、议价完成后，填写《釆购询价、议价单》（对内使 用），随附各供应商回传的《釆购询价单》（对外使用），必要时附上书 面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步 议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 2、 单笔釆购金额在1万元以下的釆购订单，价格由采购部经理核准， 确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定 供应商。 3、 釆用集中釆购方式釆购的供应商确定，必须呈送总经理核准。 第十一条订购作业 1、 釆购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》， 或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签 字确认。 2、 若属一份订购单多次分批交货的情形，釆购人员应于《购销合同》 上明确注明。 3、 釆购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 第十二条验收与付款 1、 依相关检验与入库规定进行验收工作。 2、 依财务管理规定，办理供应商付款工作。 第三章采购物品之品质管理 第十三条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文 件资料，