ISO90012008质量管理体系全条款检查表.pdfVIP

ISO9001 2008 ISO9001 2008 ： 质量管理体系检查 ： 质量管理体系检查 4 4.1① 4 4.1① 表序号检查项目检查内容质量管理体系 质量管理体系总要求 表序号检查项目检查内容质量管理体系 质量管理体系总要求 a) a) 确认过程及应用 哪些是组织质量管理体系需要的过程 （管理职责、资 确认过程及应用 哪些是组织质量管理体系需要的过程 （管理职责、资 源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特 源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特 b) b) 殊过程 这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制 （纳入采购过程 殊过程 这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制 （纳入采购过程 7.4 实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过 7.4 条款实现控 实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过 条款实现控 c) d) e) c) d) e) 制） 每个过程的输入和输出有哪些。 谁是这个过程的顾客。 这些顾 制） 每个过程的输入和输出有哪些。 谁是这个过程的顾客。 这些顾 f) “ ”② a) f) “ ”② a) 客的需求是什么。 谁是该过程的 所有者 确定过程顺序和相互关 过 客的需求是什么。 谁是该过程的 所有者 确定过程顺序和相互关 过 b) b) 程的总流程是什么。系 组织怎样描述这些过程之间的关系 （用过程图、 程的总流程是什么。系 组织怎样描述这些过程之间的关系 （用过程图、 生产流程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理 生产流程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理 c) c) 层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限） 这些过程之间有哪 层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限） 这些过程之间有哪 d) ③ a) d) ③ a) 些接口 这些过程需要哪些文件 确定过程运行所需准则 过程结果中 些接口 这些过程需要哪些文件 确定过程运行所需准则 过程结果中 b) b) 所期望的特性玫不期望的特性理什么。方法 判定过程是否有效的准则 所期望的特性玫不期望的特性理什么。方法 判定过程是否有效的准则