原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
审核 确认 作成
接受稽核单位：
稽核范围：内部品质稽核程序 稽核日期：
稽核人员： 陪检人员：
项 目 稽 核 内 容 Y N N/A 说 明
5 作业内容
5.1 内部稽核作业流程(如附件一);
5.2 稽核年度计划之拟定,由品保部每年于12月底前完
成《 年度品质稽核计划表》,以每年实施二次为原
则,如因情况需要,可依据管理代表或总经理指示办
理局部或全部之品质稽核事项.
5.2.1 稽核计划拟订时，须确保与品质系统之全部内容
均涵盖.
5.2.2 内部稽核计划拟订时,须确保涵盖所有班次.
5.3 成立稽核小组:本公司为达到客观与相互激励起见,
采取临时任务编组方式,每次稽核前,由品保部负
责筹组稽核小组,并作成《临时任务编组表》呈总
经理或管理代表核定后执行.
5.3.1 稽核小组组员须具备之条件:
学历:初中以上学历.
训练:曾受过公司内部或外界6小时以上稽核相关
课程的训练.
经历:入公司半年以上或从事品质管理经验一年以
上或担任现职主管者.
5.3.2 稽核小组组长:除具备前项稽核人员之基本条件外
,且需要有管理与领导能力,并现任或曾任单位主管
以上者.
5.3.3 稽核小组成员不得参与自属部门之稽核,以保持其
独立性.
5.3.4 有关《内部品质稽核程序》之稽核,于稽核小组成
立时,由管理代表负责指派
5.3.4.1 指派之对象:管理代表对进行《内部品质稽核程序
》稽核的人员之指派必须符合第5.3.2及5.3.3节
之要求.
5.3.4.2 稽核之时机:稽核小组于完成稽核作业,并依第5.7
节完成稽核报告后,应交由管理代表指派之稽核员
稽核结果符合说明： 符合： Y 不符合： N 不适用： N/A
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
审核 确认 作成
接受稽核单位：
稽核范围：内部品质稽核程序 稽核日期：
稽核人员： 陪检人员：
项 目 稽 核 内 容 Y N N/A 说 明
负责稽核《内部品质稽核程序》.
5.3.4.3 稽核报告:稽核员于完成本程序之稽核后应依第
5.5,5.6,5.7节做成稽核报告及依第5.8节提报管理
审查会议讨论.
5.4 发出稽核通知:
5.4.1 本公司计划每年实施二次内部稽核,于实施稽核前,
由品保部通知经检定合格之稽核小组成员,召开准
备工作会议,由品保部主管说明本次稽核之范围与
应准备和注意事项,并选定稽核小组组长,负责本
次稽核作业.
5.4.2 稽核前,由品保部发出《稽核通知单》,通知受稽核
部门配合事宜.
5.5.1 稽核开始会议:稽核小组成员到稽核单位时,稽核小
组与被稽核单位相关人员应举行稽核前说明会,其
目的在:介绍小组成员,说明稽核范围,稽核时所使用
之方法,议定双方沟通管道(指定联络人或担当者),
以及预定终结会议时间.
5.5.2 实施稽核:稽核开始后,被
文档评论（0）