IATF16949 标准要素和基本管理过程对照表案例.xlsxVIP

IATF16949 标准要素和基本管理过程对照表案例 IATF 要求 Sub-Clause 序号 内容 基本管理过程（最低要求） COP SP MP 4 组织环境 4.3/ 5.2/ 6.2/ 7.5.1.1 1 Quality management system documentation  质量管理体系文件：质量手册 4.3质量体系范围，5.2质量方针，6.2质量目标，7.5.1质量体系文件，etc. 4.4.1.2 2 Product Safety 产品安全 Y 5 领导作用 5.1.1.1 3 Corporate responsibility  公司责任 责任方针应形成文件：反贿赂、员工行为准则、升级政策, etc. 6 策划 6.1.2.2 4 Preventive action 预防措施过程 应形成管理流程 6.1.2.3 5 Contingency plans  应急计划 应形成文件 7 支持 7.1.5.2.1 校准/验证记录 6 Calibration/verification records 测量设备校准/验证 Y 7.2.1 能力 7 Competence-Training 培训管理过程 Y 7.2.3 8 Internal auditor competency 内部审核员能力 Y 7.3.1 9 Awareness 员工意识 应形成文件 7.3.2 10 Employee motivation and empowerment  员工激励和授权 Y 7.5.1 11 General-Document 文件与资料控制 Y 7.5.3.2.1  12 Record Retention  记录保存 Y 7.5.3.2.2 13 Engineering specifications  工程规范 Y, 工程标准/ 规范 8 运行 8.1 14 Operational planning control 运行的策划和控制 Y 8.3.1.1 15 Design and development of products and services 产品和服务的设计和开发 Y 8.3.2.3 16 Development of products with embedded software 嵌入式软件开发过程 应形成管理流程 8.3.3.1 17 Product design input 产品设计输入 应形成文件 8.3.3.2 18 Manufacturing process design input 制造过程设计输入 应形成文件 8.3.3.3 19 Special characteristics 特殊特性的识别 Y 8.3.4.4 20 Product approval process 产品批准过程 应形成管理流程 8.4.1.2 21 Supplier selection process  供应商选择过程 Y 8.4.2.1 控制的类型和程度 22 Type and extent of control （外包）控制的类型和程度 Y 8.4.2.4 供应商监视 23 Supplier monitoring  供应商绩效 Y 8.5.1.2  24 Work instructions shall include rules for operator safety  标准化作业-操作指导书和目视标准 应形成文件 8.5.1.5  25 Total productive maintenance 全面生产维护 Y 8.5.1.6  26 Management of production tooling and manufacturing, test, inspection, tooling and equipment 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理 Y 8.3.5.2 27 Manufacturing process design output 制造过程设计输出 应形成文件 8.5.2 28 Identification and traceability 标识和可追溯性 应形成文件 8.5.5.1 29 Feedback information from service 服务信息的反馈过程 应形成管理流程--顾客满意度控制程序 8.5.6.1 更改的控制 30 Control of changes  更