ISO9001各部门资料准备清单.docVIP

ISO9001：2015质量管理体系审核准备材料清单 PAGE 1 管理层/行政部 学习相关的程序文件； 本年内部审核资料；(最近12个月内) 本年管理评审材料；(最近12个月内) 本年的各部门质量目标完成情况的汇总资料； 本年度各类人员培训计划 本年度已经完成的培训记录（签到、培训效果考核）； 员工花名册或档案表； 质量管理体系文件清单/记录清单 公司层面的风险和机遇及其应对 业务部 学习相关的程序文件； 订单／合同评审记录； 整理客户的订单或合同； 客户满意度调查表； 客户满意度调查汇总表； 客户投诉处理记录表（如无投诉则不填） 部门层面的风险和机遇及其应对