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格式整理 . 商业计划书 ******** 股份有限公司 商业计划书 二零一二年七月 专业资料 WORD 格式整理 目 录 1、企业概况 1 1.1 基本信息 1 1.2 公司简介 1 1.3 公司历史 1 2、核心产品 4 2.1 煤炭液压缸简介 4 2.2 公司产品创新 5 2.3 近期产品研发重点 6 3、市场分析 7 3.1 市场概况 7 3.2 影响行业发展的有利因素 7 3.3 影响行业发展的不利因素 9 3.4 市场机会与市场预测 10 3.5 主要客户分析 12 3.6 公司竞争力分析 13 3.7 、经营模式 14 3.8 、营销策略 15 4、战略规划 17 4.1 总体目标 17 4.2 五年规划 17 I 专业资料 WORD 格式整理 5、团队及股权结构 19 5.1 现有高管团队 19 5.2 公司组织结构 20 5.3 公司股权结构 20 6、财务预测 22 2.4 未来五年销售预测 22 2.5 成本费用预测 23 2.6 未来五年盈利预测 26 2.7 投资回报分析 26 7、融资计划 28 3.9 引进 PE 28 3.10 公司 IPO 28 3.11 上市后融资 28 II 专业资料 WORD 格式整理 1、企业概况 1.4 基本信息 中文名称： ****** 股份有限公司 简 称： 英文名称： 缩 写： 法定代表人： 注册地址：河南省 邮政编码： 454000 企业网址： 1.5 公司简介 ********* 有限公司成立于 2006 年，由 *** 、*** 、*** 、*** 四人共同出资组 建，从事煤矿综采液压支架结构件的生产、设计与销售。 1.6 公司历史 2.8 起步阶段 —— 高起点、大投入，规模化产能形成阶段 公司 200* 年 5 月成立之初，本着 “要做就做最好的，要做就做最大的 ”指 导思想，树立 “全国煤矿综采液压支架核心部件同行业第一 ”的发展目标，坚持 “高起点，大投入，上规模，用尖端设备，促进技术升级，生产优质产品 ”的发 展理念，在短短的两三年实现了高起点、超常规、跨越式发展。 2006 — 2007 年，公司从征地、基建、上设备到一期投产，仅用了一年半时 间，创造了全国同行业项目建设速度奇迹。 在生产设备的选择上， 公司坚持走国 内尖端设备路线，引进多套大型数控切割机、万能机器人、煤机专用数控机床、 1 专业资料 WORD 格式整理 重型设备等国内外一流装备， 建成了数控下料生产线、 数控卷板开平生产线、 机 器人打坡口生产线、 数字系统气体保护焊接生产线等多条现代化生产线， 使企业 的技术装备水平和制造能力一开始就处于国内煤矿综采液压支架核心部件生产行业领先地位，迅速成为国内专业化生产规模最大的煤矿综采液压支架核心部件加工制造企业。 1.3.2 成长阶段 —— 拓市场、建网络，品牌化市场经营阶段 2008 — 2011 年上半年，是 ** 公司的快速成长阶段。公司坚持品牌化市场经 营方针， 在工程项目兴建时， 就注重强抓市场机遇， 开始瞄准我国生产煤矿液压 支架的大型企业， 提前进行品牌推广和市场开拓， 依靠先进技术装备， 以高品质 的产品进军煤矿综采液压支架行业， 打造全国第一规模液压支架核心部件专业生 产厂家品牌。 自 2007 年 11 月产品投产以后， 公司凭借先进的技术装备、 过硬的产品质量 和快捷优质周到的服务， 在前期市场拓展基础上加强与郑煤机、 北煤机、平煤机、 平阳重工、 北方重工、 三一重工等全国多家大型煤机厂家建立了长期战略合作伙 伴关系，迅速占领了国内高端客户市场， 并扩大市场份额， 以品牌化经营迅速跃 居国内煤矿综采液压支架核心部件产销第一的地位。 1.3.3 提升阶段 —— 扩产品、抓创新，科技化产品提升阶段 2011 年下半年以来， ** 公司进入产品科技化提升阶段。通过积极扩展产品 生产设计能力， 在单一的煤矿综采液压支架结构件基础上， 迅速增加了立柱、 千 斤顶液压缸等附加值高的产品。 丰富产品系列的同时， 公司产品技术含量和利润 空间都得到大幅增加，企业市场竞争能力和地位进一步提升。 在生产工艺方面，公司重抓技术创新，自主研发了液压缸粗镗、精镗、滚压 一次完成的世界领先技术工艺。 该项技术是目前国内独有的实用发明， 极大提高 了产品生产效率。目前，公司已经取得生产直径 100mm — 360mm 系列液压缸国家 矿用安全产品标志证书， 成为国内为数极少的具备制造 320mm 以上大口径液压缸 的专业企业之一。 经过 6 年的发展， ** 公司已经成长为国内行业知名企业、 区域最具影响力的 2 专业资料