企业版教程采购管理.docx

1、采购入库。 点击采购入库进入下图界血: 点击新增 点击上图新增后如卜?图: ①选择供应商 注：黄色框是必须填写的内容。 ③选择付款方式 点击上图放人镜图标或双击货品名称空白处，岀现下图窗口，选择需要的货品。 保存Z后。耍点击审核过账后才会增加库存。 点击审核过账 口回冈 些蟲爲為r赢电I躡总為r轟&廳 供应商1来福多 ▼订Q 进货仓库 庄仓库 -1*1 发奠类型1收据 付款方式 C付讫 r欠款 付款金额「 o 付款低尸 |现金 -1*1 付款日期1 -- 单号『15-1101130057 ~］日期 |2011-01-13, \釆购开单 业务员|W 三|整单折扣丨1 已付订金0 序 货品名称 整件 散件 折扣 总量 金额 串号 订单編号 理田囲田窗 1 ? 003 固 p 0 0 0 个 1 0 0 1 1 0 注栏 0 0 1 0 1 0 单据明细 本单总金额0 本单欠款金额0 現欠金额200 供应商应付款 制单人I； 审核人| 分部 岡 3备注I 条码I 开单的日期,欧认为当天 审核过账Z后右下角显示审核。 —J点击打印，打印出此单 Mr釆购开单 ? ? **? ■ ?、?、??? □BB ? 3 刷新J显示列 丄—… I日期I — 采购开单j 付款金额I 付款金额I 三］整单折扣I - 进货仓库1主仓库 ■ 付款袜F匹" 供应商陈福多 付款方式_r 1. c 业务员［W 单据明细| 、*亠 AA4 注栏 鋼码 003 货品名称 囱昭 国囲圖 ESli 0 0 0 个 1 0 0 0 0 1 0 散件 总量金额 串号 订单鋼号 本单总金额0 本单欠款金额0 现欠金额00 供应商应付款 制单人 审核人I 分部i ］备注［ 条码 审核丿r;显示审核 2、采购入库查询。 了爭鸟科枝一《金管新隽左理系统” 中 M3 內客是? ■&*??? 效.■ ?!&?%?**? 点击上图釆购入库查询，进入下图: 任选上图一条采购单列表，双击显示明细，如下图，即为审核后的采购开单界面: 3、采购退货 点击上图采购追货，进入卜?图界面: 点击新增 点击上图新增后如下图: 5⑤最后点击保存 X .P 新増制除 亘乍包 单号 |PR5?110113061? ur釆购退货 □回区I 晶 ▼导出胡细▼刷新 显示列 审核过姝 其它功能 | 日期 |201「0「13 ' —7采购退货 帮贏明 ①选择供应商 单齬明细 共应商隊福多 型碎往来 退货仓库主仓库 经办人 2d ②选择退货仓库 ③选择退款类 編玛 货品名称 003 话荃亚W95 ④点击放大镜图标 或双击货品名称空 口处，选择货站 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 散件 总量 总金額 单据編号 串号 制单人k 审核人1 分部1总部 二1备注1 条码1 洪应商 注：黄色框是必须填写的内容。 点击上如放人镜按钮，出现卜?图界面，选择需耍的货品。 点击保存后，还要点击审核过账才会和应的减少库存，如下图: 惦釆购退货 点击审核过账 □0? X ■ e 制除 1保存 取消 為▼导赢?回 刷新显示列审核&W它亦能. 单号 |PR5?1101130013 ―| 日期 |201「01-13 一 * 釆购退货 供应商隊福多退款类型忡抵往来—i 供应商隊福多 退款类型忡抵往来—i I+L 退货仓库主仓库 经办人 单据弾田 厚 编玛 货品名称 整件 散件 折 扣 总星 总金靈 单据編号 串号 1 ? 003 0 0 0 个 1 0 0 1 1 0 注栏 0 0 1 0 1 0 制单人［ 审核人I 分部I I备注 条码丨 删除一■快健键［F8］ 点击审核过账后界面如K： □ X 新増翎除 单号 |PR5T 打印 显奈列 其它站能 帮助说明 ］日期I J采购退货 供应商I来福多 退款类型［冲抵 —- 单据明细 编码货品名称 003 遇货仓庠 经办人 < J1I 整件 总量 总金额 个 0 0 0 单据编号 串号■ 点击审核过账后 显示审核 制单人丨 审核人I 分部I I备注 条码 4、采购退货查询 于冷金科技一《企业商务言理乐统” 点击上图采购追货查询，显示下图: 于拓S科技一《企业商务总理系统>> -【釆购退贵查询］ A ［系如 R【送删 C〔弼】n (MS) E ［庠存】i僚欷】K〔現全】l【分折】Y【关于】 复台査询QUO) v?上一糸下一条 末糸 显示列#岀打印 Wtt (XD [2011- !-13 zl ￡ |201l- i-13^ u mBM c 业■? O ±9 /耒" 23 Iffi 蘇贵料| 当館用户：C 筋J1分部:总部 養恪中2色的内客昱見縞草> SE色昱車核有效? ?红色期无小作废单 日啊间：2011甌1月13日13 39 02 运行伏态:联网伏态 羽■(>■辰 点击上如列表