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XXX 有限公司企业标准 质量管理体系策划程序 拟 制： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 发放编号： 2017 －7－1 发布 2017 －7 －1 实施 市 XXX 有限公司 发布 文件编号： 1 目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施， 使其符合 GB9001:2016 和 GJB9001C：2017 质量管理体系要求， 公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3 职责 3.1 总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。 3.2 体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程 的识别和确定、数据的收集和分析。 3.3 各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和 监测。 3.4 全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。 4 工作程序 4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定 4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责 和权限并发布。 4.2 质量方针和目标的建立 4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定 本部门的质量目标并实现这个目标。 每年 12 月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面 的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。 4.3 质量管理体系和过程的策划 4.3.1 体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过 程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程： COP顾客导向的过程 MP 管理过程 SP 支持过程 C1 C2 C3 C4 客户导向过程 : (COP) S1 × × × × COP1：订单管理 S2 × × × × COP2：产品设计过程 S3 × × × × COP3：生产过程 S4 × × × × COP4：顾客满意度 S5 × × S6 × × 支持过程： (SP) S7 × × SP1：文件化信息 SP2：人力资源提供 M1 × × SP3：设施设备管理 M2 × × × SP4: 采购及供应商管理 M3 × × × × M4 × × × SP5：监测和测量资源控制 M5 × × × × SP6：检验过程 SP7：不合格控制 管理过程： (MP)