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公司采购、销售、结算管理办法 【各位读友，本文仅供参考，望各位读 者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】祝大家工作顺利】 公司采购、销售、结算管理办法 为了加强公司对外采购、销售工作 管理，适应市场变化，满足公司经济发 展需要，完善购销结算工作，特制定本 办法： 一、采购管理 1、根据公司年度制定的经营计划指标， 编制年度各种材料、物资、设备及煤类 产品的采购计划，包括煤炭、木材、粮 食、机械设备等各种材料物资的名称、 种类、品种、质量、数量等，由公司各 业务部门负责编制。 2、根据年度各项目的采购计划，搞好市 场调查，积极组织货源，与各供货方建 立长期关系，加强供需双方互利合作。 3、大批量的采购物资、购、销双方经济 业务发生之前，必须签订供需合同或购 销协议，合同一式四份，公司财务部门 一份，受理业务部门一份，总经理一份， 办公室存档备查一份。严格执行无采购 合同不进货的原则。 4、购、销双方签订的供需合同必须由公 司总经理审核，部门负责人和总经理委 托人签字盖章后生效，严禁无合同进货。 5、公司业务部门按合同规定的项目种类 品种、数量、质量组织采购进货。 6、到货场的煤炭、木材、粮食等项材料、 物质、设备等商品，必须实行三人验收 制度，采购员、现场保管员、业务部门 负责人、进行联合签字验收，验收单一 式四份。业务部门一份，储备货场保管 员一份，财务部门一