ISO9001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表.docxVIP

IS09001-2021 貝肾理体蚯各的】L?和机君识别评价分析及时也4吹的ffi?? IS09001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表 珮号：MSP-HR-01 序 号 部门 过程 潜在的风险事件 后果 严 重 程 度 发 生 率 风 险 系 数 9UA 应对风险的措施 1 必经 办 组织环 行业恶性竞争,客户 单r 影响公司经济效保 以及公司未来发 展. 1 O 8 市场潜力巨大，有行 业发展空间. 《客户服务挥制科序》 开发新客户.提高公司产品质量. 提升公司眼务吏识能力。 人员T资増长快,流 失率高。 影响公司经济效益 以及公司未来发 c O 4 降低公司成本.盅高 工作效益.品所隐定。 A/J资源管理廿序》 创建核心企业文化.昔造好的 ??匕气象? 给员工一个发展的空间和提升 的平台?较大的发展空间. 提供有竞争力的薪M水平，住 话条件、福利待迪等. 管理不规范，费用増 加“ 影响公司经济效益 以及公司未来发 ■ . 2 4 提髙企业管理总体水 平. ??环境管理手册， 《程序文件〉 1 .引入体命管理， 2.作业丹序化.降低成本. 【4险机 遇 风险识别不全面，不 到位. 影响公司经济效益 以及公司未来发 1 2 8 増强企业抗國股能 力，後高运行效率. U4险和机遇的対成 管制程序, 昔理者代表带找各部门负员人毎 月選行一次风险识别会议. 知识信 环保证件更新不及 时“ 影响公词经济效益 以及公司未釆发 5 3 15 提高运行效率.増强 公司经济效益. 《文件揑JW柱序》 定期更新相关（fiitftSH.井iff 煦执行?  ISOW01-2021，‘ ?育戶体糸各到M险和机君识别评怙分析，史的也4小的 IS09001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表 鳩号X MSP-HR-01 0 息经 办- 采购 外S6提 供 采购型号规格钳误成 数员不足， 成误生产.影响客 户交期. 3 n ■ 6 清足：』 《供应商选择与评估 控制程序》 《外部提供过程产品 和服务控紂程序* 制定详细的采购单?采败员与 供伺麻仃细了解所需双购物料的 墅号規格及數fib 建士安全库存降依出招风聆? 供应商交付不及时或 来科不符合要求。 ii误生产.影响客 户交期. 3 1 3 满足交付。 《供应商选择与评估 挥制程序》 《外部提供过程产品 和服务控紂程序* 采购员闭时时订単ifltffil踪. 心彼时到（《应商现场KU. 増加合格供廃丽?同样产品必 须有西家以上的合格供应商. 采购价格过高? 増加優本. 3 1 3 提盲竞争力. 《供应商逸择与评估 挥制程序》 《外部提供过程产品 和服务控紂程序* 同样产品必须冇两家以上的合格 供阿商?方便比WISo 供应商突然终止供 货， 生产停产.无法完 成客户交期. 5 1 5 满足交付。 《俱应商逸择与评估 挥制程序》 《外部提供过程产品 和服务控耕程序》 為用材料必须开发两家以上供 成商. 小齡.特昧村料只有-篆供成 商时,随时学握供际商动占，发 现异常立即开发第二家供Rift. 对供应商评估不到 位，导效來料质不 穂定. 影响产品品质? 5 3 15 品质的保证.提髙公 M : 《供应商通符与评估 f?Mf￥ 序》 《外部提供过程产品 和服务控耕程序》 . 供随讷迸行评估. 2.一旦出现来料不良.荽求供吨 商改嘗并提供措琏报？L 人力资 海 采购员的疏芻成能力 不足导效的风险。 危误生产.影响公 司经济发展. 3 ■ 6 满足交付.提高公司 信誉， 《人力资源管理程序》 制定专业的采购培训计划.定期 进行培渊及考核，増强采廚员的 工作能力.  IS09001-2021 H詞骨。体糸各的 M问和虬遇识别评价分析及，?打4。的ffi?? IS09001-2021质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表 珮号：MSP-HR-01 3 人事 行政 部 人力资 源 人员T资増长快,流 失率高。 影响公司经济效益 以及公司未来发 c O 4 降低公司成本，提高 工作效益.品所隐定. A/J资源管理》￥序》 创建核心企业文化.营造好的 .E气氛? 给员工一个发媛的空间和提升 的平仔?较大的发展空间. 提供有竞争。的薪鬭水平.住 宿条件、福利待遇等. 人力资 源 员工培训不到位. 员工作业技続不 足，工作效率低. 1 3 12 提高T作效益.品岐 《人力资源管理程序, 针对各鍛人员的需求.制定和疵 培遡计划.按计切实施培调,并 而培训效果进行确认. 管理制度不完善. 影砲公司秩序? 3 1 3 岗位分工明细.狀少 公讨远营成本. 《人力资源管理程序, 1建土各部门职廃职责表. 2 .定刷对员工作岀鏡效评价及来 取合理分配