4M变更管理程序(含表格).pdfVIP

德信诚培训网 4M 变更管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的 在 PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的 4M要素（人、机、料、法）进 行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证 产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。 2.0 范围 适用公司 PP试产、量产过程中 4M （人、机、料、法）要素的管理。 3.0 定义 3.1 人（ Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时， 由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。 3.2 机（ Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、 修理、代用的变更。 3.3 料（ Material ）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更， 包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名 / 材质制造商变更时。 3.4 法（ Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配 比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。 3.5ECR—4M变更申请单， ECN—4M变更通知单。 4.0 职责 4.1 营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用 PI ，向财务部提交并及时催收款项。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 4.2 开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决； 4.3 工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决； 4.4 品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立 4M变更跟进总台帐； 4.5 裁决部门负责决定 4M变更方案； 4.6 质检课负责 4M变更后的产品质量监督。 4.7 生计课负责统筹 PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计； 4.8 财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购 部回收费用情况，确保有效的成本管控。 5.0 作业程序 5.1 变更提出 5.1.1 变更提出时机： A、客户要求变更； B、制程或生产方式改变； C、材质或标准变更； D、设计重大错误时； E、品质异常需改进时等。 5.1.2 原则上各部门均可提出变更申请，裁决部门根据变更内容对产品质量的 影响程度进行分析，各部门收到变更通知后，均要建立内部 4M变更管理台帐， 记录变更的执行情况。 5.1.3 开发部负责产品标准化或设计改良等原因自主提出“设计、规格变更” 以及“模具结构变更”的 ECR申请和发行 ECN，实施变更。 5.1.4 制造部和工程部均有权限负责工艺流程、 作业方法、 作业人员、 设备 （模 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 具、工装、检具等）变更的申请，工程部负责产品工艺流程、作业方法 (WI) 、 人员、设备（模具、工装、检具等）的变更实施。 5.1.5 品保课负责客户投诉涉及的相关变更 ECR提出； 5.1.6 营业部负责客户提出变更的受理，并向开发部 ECR提出； 5.1.7 采购部负责材料、部品（含构成零部件）变更 ECR提出及供应商