公司办公用品采购管理办法.pdfVIP

长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 办公用品采购管理办法 一、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保 管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避 免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。 二 . 办公物品购买原则 按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公 用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别， 消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后， 组织采购。 三、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用 品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、 传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜 等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、 橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、 抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片 册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋（盒） 、纸杯、信封、笔筒、文 件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日 常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、 印泥、计算器、剪刀、 U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、 灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂 钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。 四、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办 公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月 25 日下班前报至综合 办，逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为： 10 元 人/ 月 （含复印纸、电脑用纸） 。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当 月底前报董事长审核，形成采购计划。 五、办公用品计划申请、审批流程 1. 低值易耗品、耐用品审批流程如下： 各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公 用品需求计划表，填写《办公用品申请单》→部门主管审核（签字） →分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长 审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办 公用品领用情况。 2. 固定资产审批流程如下： 各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核（签字）→分管副 总审批（签字）→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、 发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。 ? 3、临时急需的物品（计划外） ： 申请部门填写《临时采购申请单》 （并在备注栏内注明急需采购 的原因）部门主管审核 分管副总、总经理、董事长批准。 六、办公用品的采购及结算 1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月 5 日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、 价廉物美、 急需先办的原则， 不得营私舞弊或牟取私利。 3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。 七、办公用品的入库管理 1、办公用品到货后，综合办指定专人进行验收，验收合格后根 据供货清单签收，并做好入库登记。 2、办公用品入库后，综合办需根据供货清单登记入账。 3、综合办申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情 况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及 时满足，提高供给效率。 八、办公用品的保管 1、备用的办公用品由综合办统一保管，防止办公用品受潮、虫 蛀、损坏或丢失，保证办公用品的