审计谈话记录.docxVIP

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2021-06-24 发布于广东
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审计谈话记录.docx

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文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）审计谈话记录审计谈话记录被审计单位：莞惠11标编号：谈话地点：广东惠州谈话时间：参加人员姓名单位职务张小环莞惠11标物资部部长周佩玲莞惠11标物资部部员吴耀洪公司机关物资部部员询问事项及回答记录: 1、物资采购计划与需求计划是否对应，有无出现未经审批就实施采购的现象？ 2、材料采购价格是否存在明显高于市场价、中标价或预算价的？ 3、是否存在未签合同进行采购并支付货款的现象？ 4、材料验收是否严格，有无存在虚增材料数量或以次充好情况？ 5、施工现场是否执行限额发料制度？材料有无出现超耗现象？如有，如有，原因是什么？ 6、废旧物资处理过程中是否存在未经过询价、比选过程，低价出售的问题。记录人：（签字）被调查人：（签字） (空格不够另加A4纸附页)