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PAGE 5 PAGE 7 自主维护管理细则 一、范围 （一）本细则为了规范生产设备操作人员清扫、点检、维护设备相关要求，提高设备保养管理水平，规定了生产设备操作工自主维护工作策划、实施、持续改进等管理要求。 （二）本细则适用于青海盐湖工业股份有限公司化工分公司下属各分厂/车间及职能部室。 二、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。 （一）设备点检管理细则 （二）设备保养维修管理细则 （三）设备故障事故管理细则 （四）设备管理绩效考核细则 三、术语和定义 （一）自主维护 Autonomous Maintenance（AM） 通过理念引导和技能培训，使设备操作员工按照给定的项目和标准，规范操作设备，在规定范围内执行设备检查、维护保养工作（清洁、点检、紧固、润滑、调整等）。 四、职责 （一）生产副总经理 1. 化工分公司生产设备自主维护第一责任人。 （二）生产部 1. 负责对生产设备自主维护工作进行指导、监督工作。 （三）设备技术部 1. 负责对生产设备自主维护工作进行检查、评价、考核管理工作。 （四）各生产运行车间 1.负责自主维护基准书的编制、修订、审核工作。 2.负责组织岗位操作人员自主维护技能培训工作。 3.负责本分厂/车间设备自主维护的实施、检查、考核和分析改进工作。 （五）机修厂 1.负责组织各生产运行车间自主维护基准书的评审工作。 五、管理内容与方法 编制自主维护基准书 1. 新型号设备投入正常使用前，各生产运行车间应结合实际情况，负责编制A类、B类设备的《设备自主维护基准书》（附录B）。由设备所属分厂/车间组织机修厂或维保单位专业技术人员进行《自主维护基准书》审核，审核通过后提交生产部审批备案。 2. 自主维护基准书应明确操作工设备清扫、岗位点检、日常保养的工作内容，并强调安全注意事项，其中岗位点检部位、点检标准来源于对应《设备点检总基准书》（见《设备点检管理细则》附录B）。同时《设备自主维护基准书》需包含设备润滑部位清扫、点检的相关标准要求。 3. 机修厂应每年组织一次《自主维护基准书》的评估，各生产运行车间或维保单位专业技术人员参与评估，并按评估结果进行修订。 （二）自主维护实施 1.各生产运行车间岗位操作人员应按照《设备自主维护基准书》要求进行设备部位的清扫、点检和保养等工作，各单位需配备自主维护对应岗位清扫、点检、维护工具，以保障自主维护实施效果。 2. 在自主维护实施过程中发现设备异常或故障隐患时，能自行处理的应及时处理并记录处理情况；不能马上处理的，应及时通知机修厂维修人员或者维保单位维修人员，具体按照《设备维修保养管理细则》要求和流程执行。 3.设备异常或故障隐患及处理结果记录于岗位人员《劣化型设备点检隐患记录表（操作工用表）》中（见《劣化型设备点检隐患记录表（操作工用表）》附录C。 4.各生产运行车间岗位操作人员按照《设备润滑基准书》补油、换油要求执行，润滑实施记录于设备日常润滑补油、换油记录表中（操作工用表）。 6.设备使用单位设备技术人员、工段长、班组长定期进行协调和督导检查，确认岗位操作人员执行效果。 7．各分厂车间按照《设备自主维护基准书》维护工具的要求，配备齐全自主维护相关清扫、维护工具；需求申请经生产部审核后，提交主管领导审批后实施工具增补。 （三）自主维护分析、改进 1.各生产运行车间每月对设备自主维护效果进行评估，对岗位点检发现设备故障隐患进行统计分析（见《设备故障事故管理细则》），并编写自主维护分析报告（月度），提交生产部审核； 2.生产部审核报告后，各生产运行车间依据审核结果展开改进工作； 3.生产部审核后的结果，为自主维护相关文件的修订和更新提供依据； 4.各生产运行车间对设备自主维护各类文件归档，以便于查阅。 六、检查与考核 （一）公司自主维护管理的检查与考核由设备技术部依据《设备管理绩效考核细则》具体要求执行。 （二）各生产运行车间建立完善设备自主维护管理检查考核要求，规范与落实岗位人员自主维护工作。 报告与记录 附录A 自主维护管理流程 附录B 设备自主维护基准书 3. 附录c 劣化型设备点检隐患记录表（操作工用表） 附录A  自主维护管理流程 — PAGE 8 — — PAGE 7 —