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秘密 文档编号： GCSJ 部门代码 -年份-顺序号 工程项目审计计划 Ver ：XXX 项目名称 XXX 有限公司 总页数 正文 附录 生效日期 编制 批准 秘密 ,未经许可不得扩散 目 录 1. 预审项目概况 1 2. 审计目的 1 3. 审计依据 1 4. 审计组织 1 5. 审计范围 1 6. 审计内容 1 6.1 计划审计 2 6.2 执行审计 2 6.3 结项审计 2 6.4 其它审计 2 7. 审计方法 2 8. 审计日程 2 秘密 ,未经许可不得扩散 工程项目审计计划 第 1页 [ 在编制计划的过程中，请将正文中的斜体字删掉。 ] 1. 预审项目概况 [ 描述本次审计项目的概况，包含项目的背景、建设目标、实施计划、当前状态等。 ] 2. 审计目的 [ 描述本次审计的目的。如：审计项目目标的四重性，在提交满足要求的产品、服务或成果同时，保障 高质量、合适进度和成本；审计要达成的公司目标。 ] 3. 审计依据 [ 描述本次审计的依据。如：审计项目参考规范，审计的基线标准。 ] 4. 审计组织 [ 描述本次审计工作组和评审组的架构和职责。人员规模根据项目的类型和重要性决定。 ] 职责分配如下表所示： 姓名 部门 职责 评审组 顾问 组长 组员 审计组 组长 组员 5. 审计范围 [ 描述本次审计所涉及的范围，根据项目的类型，如果项目不能整体、全过程审计，还需要说明审计 的阶段。如果有特殊范畴无法审计，需要注明原因。 ] 6. 审计内容 [ 分为文档资料审计和工程项目现场审计，根据项目的具体情况和当前阶段编写，列明审计重点，可 剪裁。 ] 秘密 ,未经许可不得扩散 工程项目审计计划 第2页 6.1 计划审计 [ 描述本次过程审计中针对项目计划的审计内容，说明审计时审查的要点，列明审计清单。 ] 6.2 执行审计 [ 描述本次过程审计中针对项目执行的审计内容，说明审计时各阶段所审查的要点，列明审计清单。 ] 6.3 结项审计 [ 描述本次过程审计中针对项目