旅行社有限公司绩效考核绩效考核制度.docx

幸运国际旅行社有限公司文件 幸运国旅综〔 2017 〕号 关于下发《幸运国际旅行社有限公司绩效考核 管理制度》的通知 各部门、各分社： 为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定 《幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法》予以下发，请遵照执行。 特此通知 幸运国际旅行社有限责任公司二○一七年十二月日 幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法 总则 为增强员工的工作责任心， 提高员工的积极主动性， 激发员工的创造精神， 培养出积极进取、 团结协作、 业务能力强劲的员工队伍， 以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。 适用范围 本公司员工 考核内容 考核周期月度考核 考核形式 以 KPI 形式进行考核（关键性指标考核） 考核（ KPI ）指标 行政人员的考核是从工作流程中提取。 3.3.1 业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、 利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取 KPI 指标。 考核结果运用 范围：员工绩效工资 运用方式 KPI 完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例与 KPI 完成比例等同。 KPI =（实际完成数÷计划指标数×权重比× 100% ） +各项指标权重得分 绩效工资 =KPI 分数×100% ×绩效工资基数 KPI 考核的数据： 依据 ：财务口年度预算报表、 财每月预算口报表、 旅业服务质量周报表、日常考核报表。 行政人员 以百分制为基础， 每人每月 100 ，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比 。 分数=100- 各项目得分 业务人员 完成值：分数 =实际完成值÷计划任务服务差错率：依据旅业服务质量周报。 应收账款比例：财务报表的比例计算，完成 80% 以算权重比的满分， 60%-80% 按比例计算分数， 60% 以下的视为 0 分。 其它考核项：分数 =实际完成指标÷任务指标。 考核说明 考核依据说明 总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准， 实际完成以财务预算口报表为准。 副总经理、 财务总监的整体收入比值， 以旅业年度计划 完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。 行政人员 （总经理以下的人员） 的差错率， 按差错记录表。 分社总经理 （执行董事） 考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。 业务人员（分社总经理以下） 的差错率， 按差错记录表。 业务人员个人任务量： 采用层层分解法。 由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室， 处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。 考核项目说明 行政人员考核 职位KPI 职位 KPI 指标 项目说明 权重% 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 40% 总经理 毛利 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 20% 接待人数 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 40% 副总经 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 40% 理（总 此项目为公司日常工作管理，公司人员出现 3 次集 日常管理 40% 经理助 团性通报，扣 10% ；出现 4 次扣 20% ；出现 5 次 理） 扣 30% ；5 次以上的视为 0 分。 分管业务差错率 此项目为分管部门的差错率。 本部门人员出现差错， 被公司通报 1 次，扣 5% ；被公司通报 2 次，扣 10% ； 通报 3 次，扣 15% ；3 次以上的视为 0 分  20% 整体收入 实际完成数÷计划指标数×权重比×100% 40% 财务总监  财务成本控制 分管部门差错率 总体成本控制不能超出 3% 点，超出 1% ，扣除 10% ； 超出 2% ，扣除 20% ；超出 3% ，扣除 30% ；3% 以上的视为 0 分。 此项目为分管部门的差错率。 本部门人员出现差错， 被公司通报 1 次，扣 5% ；被公司通报 2 次，扣 10% ； 通报 3 次，扣 15% ；3 次以上的视为 0 分  40% 20% 综合管理部 综合部 管理差错 部门人员出现重大差错，被集团通报批评。 1 次， 总理 扣 10% ；2 次，扣 20% ；3 次，扣 30% ； 3 次以上 40% 率 视为 0 分。 公文差错 被集团查到公文差错， 3 起的，扣 5%，4 起扣 10% ； 30% 率 5 起的扣 20% ；6 起以上的视为 0 分。 人事事务 人事检查中出错差错被通报批评， 1 起扣 5% ；2 起 30% 差错率 扣 10% ；3 起扣 15% ；4 起扣 20% ；5 起扣 25% ； 5 起以上的视为 0 分。 行政经 公文差错 被集团查到公文差错， 3 起的，扣 5%，4