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erp 数据质量监控管理制度 目的 加强对 ERP基础数据和业务数据监控保证数据正确及各业务操作规范以提升各业务水平 2 适用范围 本制度适用于企业各 ERP上线单位 3 重点控制指标 3.1ERP 基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供给商数据、客户主数据、工作中心等业务数据包括计划、制造、采买、物流、营销等模块的业务数据 3.3 检查方式：必检为存在财务风险的数据 （包括收付款、 成本、存货等）；抽检为对业务有影响但无财务风险的数据 4 岗位职责 业务部门对本部门业务规范情况进行自查实时办理异样业务 数据并出具周报 事业部 IT 部负责对过程控制指标和重点绩效指标的提升进行 剖析提出改良举措并出具周报 4.3 各职能总部负责对不规范业务数 据办理情况进行检查发布半月报 4.4IT 总部 ERP管理部负责对通告与 监控情况进行检查每半月通告一次并每月发布 ERP绩效指标查核情 况 程序要求及重点控制点 事业部各业务部门每日对业务数据规范性情况自行检查并处 理（监控内容方法见附一）每周二出具周报并抄送责任人、事业部 IT 部和 IT 总部、职能总部 事业部 IT 部每周三对过程控制指标及重点绩效指标提升进行 剖析并提出改良举措 OA通告抄送 IT 总部 ERP管理部和各业务部门领 导 职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进 行监察办理并于每周三出具