ERP系统管理制度.docVIP

电气（企业）股份有限企业 ERP系统管理制度 目 录 1 总则 3 2 操作规范及规定 3 2.1 新增系统资料规定 3 2.2 票据录入时间规定 3 2.3 库管签章及盘点规定 4 2.4 生产订单管理要求 4 2.5 采买票据流转 4 2.6 采买发票录入及付款要求 4 2.7 销售出库单录入要求 4 2.8 委外加工管理规定 5 2.9 非销售产品借用时间规定 5 2.10 退料业务办理 5 2.11 操作员增加及权限规定 5 2.12 交接工作 5 3 附表 5 [2] ERP系统管理制度 1 总则 为了加强 XXXX企业信息系统的管理，保证信息数据的安全性和正确性，促进 XXXX集 团信息系统工作持续健康的发展，根据企业有关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特拟订本制度。 操作规范及规定 新增系统资料规定 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》 ，注明新增型号的物品名称、型号、计 量单位、库位、物品性质（自制 / 外购），经技术部门确认后，送 ERP 小组进行增添， 禁止口头 、电话等方式恳求增添型号。 技术部门必须在 1 小时内署名确认答复当事 人， ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在 1 小时内增添到系统。 新产品开发达成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门有关人员在下达生产订单 前将产品 BOM 实时正确录入系统，如果因 BOM