出差管理办法.docxVIP

规范 编制： 批准： 日期： 员工出差管理规定 目的 为规范公司员工因公出差的有关事项，增加执行的透明度和可操作性，特做本管理规定。 出差申请 员工因公外出到县城以外的地区，统称为出差。 1、凡需安排出差的，主管人员出差请直接与人事部主管沟通，部门员工出差请该部门主管与人事部主管沟通； 2、出差员工应填写《出差申请表》，报直接主管、部门主管、总（副）经理进行审批，审批通过后方可出差。在不确定返回日期时可暂定大致的时间，如提前结束的可到人事部进行修改，如需续签的也要提前告知上级主管和人事主管。 3、员工应在《出差申请表》中详细注明出差事由、时间、地点、行程安排等，出差前应做好相关工作的交接安排，注明“职务代理人”，以方便部门间工作对接，并按《出差申请表》里的预算填好借支单。 出差费用的预支 出差员工需预支出差费用的可到人事部办理，借支单按照流程审批； 员工凭审批后的借支单到财务部预支差旅费，同时人事部复印备份。 出差的行程 出差由人事部根据车辆状况确定出差行程。 河南公司——无锡斯吉利：河南人事确定好行程，人员到无锡后必须到无锡公司人事部进行报道，由无锡人事预定好酒店。酒店提供免费早餐，中餐由无锡人事负责订购，晚餐按照15元的标准核算，在工资表中进行补贴。如中间出现额外支出由个人自行负责。如需支付客户的额外费用，需提前进行申请。 河南公司——集团公司以外：河南人事确定好行程，人员达到地方，自行找到酒店，标准为130元/天（标间），餐补为35元/天在工资表中进行补贴。如中间出现额外支出由个人自行负责。如需支付客户的额外费用，需提前进行申请。 出差返回公司的行程亦由人事部安排。 第五条 出差费用的报销 1、出差结束后，一周之内请将出差明细打印好，发票整理好，及时交到人事部进行报销处理。未按时报销的，由人事从工资表中扣除借支部分。 2、报销过程中要整理发票： A.车费：火车发票要求火车票，汽车发票必须有2个印制章，否则为无效票据。 B.餐费：正常餐补以外如需额外的餐费在申请得到同意的前提下，请根据本人人事关系所在的公司，开具“河南斯吉利机械制造有限公司”“河南捷盛达新能源科技有限公司”“固始威科机电制造有限公司”“无锡斯吉利机械制造有限公司”抬头的发票，不得错字、不得漏字。如有开错发票的，费用将以补贴的形式做入工资表中，因此产生的税费由个人支付。 C.属于出差补贴的餐费，人事会根据出差明细核算具体金额，然后做到当月的工资表中进行补贴。 D.住宿费：住宿费用报销要开具正规发票，方式同“B餐费”要求一致。 E.打的费：一般情况有专用发票，无票的将以补贴形式核算入工资中。 第六条 出差注意事项 1、到达出差地区，应尽量以节约费用为原则，市内交通可针对实际情况，选择乘坐公交车和地铁等交通工具，非紧急重要情况下不得打的，如需要打的须经部门经理同意，报销时需写明将起讫地点并按实际车资实报实销。 2、出差期间若遇正常例休日或法定节假日，均不计算加班工资，之后在不影响部门正常工作的情况下，经申请批准后可给予安排补休。