产品风险分析及评估表--BRC.docx

供应商提供的原辅料或服务项目风险 ******** 有限公司 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次 / 时间 责任人 风险的描述 备注 原料的生物 化学的 物理的危害 原辅 料 包装材料的生物的、化学 购买的原料中本身含有或储存中可能发生 本身含有或储存中 从合格供应商处采购， 由供应商每年提供一次三方检测报告。 确保原料按照规定和要求进行储存。 从合格供应商处采购， 由供应商每年提供三方检测报告。  每年 1-2 次外检或根据客户要求  采购员实验室 采购员  高风险  详见产品 HACCP 危害分析单 的 的、物理的危害采 测，核对批检，及每年的外检每批次 测，核对批检，及每年的外检 每批次 检验员 低风险 采购来自合格供方；按包材规格书检测，核对批检，及每年的外检 每批次 检验员 低风险 带入，或者不符合 食品接触物要求  采购来自合格供方；按原料规格书检 每年 1 次 实验室 低风险 采购控制程序 纯度不够，杂质不 接 原辅料掺假或替换风险 达标 收 改变材质，降低材 包材替换或掺假风险 质标准 采购控制程序 规格书、原料检验 采购控制程序 规格书、包材检验 服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等） 服务过程中，不符合质量安全的行为或活动  选择有相应资质的供应商并对其进行 评审，选择一段时间后进行再次评审。  每年 1-2 次或有重大问题时  市场部 低风险  详见服务供应商控制程序 加工过程的风险 员工教育日常生产部入口门警监视随时 员工教育 日常 生产部 入口门警监视 随时 门卫 人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 关键区域的上锁等的管理 随时 生产部 低风险 监控视频 24 小时 行政部 化 消毒剂 消毒剂残留 管理者监视 严格 SSOP 控制 作业过程中 日常 班长、经理等 全体员工 详 见 产 品 防 护制度 学 设备用油 （机 危 油、润滑油 害 等）  接触混入产品 1、 SSOP 控制 2、 操作人员培训 3、 管理者进行监视 生产部及相关维 日常 修工人 低风险 严格执行 SSOP 硬质塑料、 玻璃制品等易 碎品 物 理的 其它异物 1、 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入； 物原辅料本身含有或初加工等带入；加工器具及设备零部件金属等损坏混 物 原辅料本身含有或初加工等带入； 加工器具及设备零部件金属等损坏混 1、 对尖锐工具等每日专人检查发放并 回收，同时保持记录； 如有使用尖锐工具 设备维护计划、 理的 金属异物 入； 3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片 2、 加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护； 时每日发放回收检查； 全体员工 低风险 记录 利器管理程序 等； 3、 过程严控； 1、 玻璃、塑料等制品严格登记并定期 检查； 3、 玻璃、塑料容器、 陶瓷灯破损后混入； 1、 原、辅材料引入异物； 2、 包装材料引入异物； 3、 生产中引入异物 :流水线及包装过程引入； 4、 人为因素引入异物  2、 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩； 3、 品管部针对性检查； 4、 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作 1、 原辅料检查； 2、 包装物的检查； 3、 辅料及包装材料的使用区域限定； 4、 监控视频； 5、 人员卫生、穿戴要求及监控； 6、 包装过程严格控制；  每周检查； 有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查； 工 人 在 进 入 车间前； 生产过程中  车间班长检验员 低风险 管理者 低风险 全体工人  严格执行玻璃等易碎品管制程序 严 格 执 行 异 物控制程序 区域、设施等安全的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 入口风险 蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工 厂 1、 入口警戒； 2、 身份登记 ; 3、 监控视频 ; 24 小时 门卫 低风险 仓 储 区 域 风险  蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库 1、 标示警示授权人员进入； 2、 监控视频； 3、 专人负责上锁管制； 区域风 区 域 风 车间 入 口 蓄意破坏分子或不良 分子非正常进入车间 险 生 现场破坏机器设备等 产 1、 通往车间现场的所有入口上锁管制；  人员作业时间内， 随时; 监控视频 24 小时  仓库保管 低风险 生产管理人员； 2、 2、 生产时间入口人员监视； 每日 3、 监控视频； 1、 标示警示授权人员进入； 生产管理人员检查 2、 专人负责上锁管制； 作业时间内随时 低风险 3、 人员巡视； 1、 清洁区与生产区空间隔离； 2、 专人负责； 作业时间内 品管及生产管理人员 低风险 3、 人员监督 1、 专门的