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梦想空间管理手册 2014 年 1 月 15 日（暂定） 目 录 一、建立合格供应商体系二、采购流程 三、物料编码 四、物资入库管理五：代销产品管理 六、供应商服务部岗位职责 七、库管工作职责及工作流程 附表： 编码规则 产品价格表 供应商登记表 供应商考核表 合格供方评审表 费用审批表 销售备货单 非销售备货单 产品验收单 销售单 入库单 出库单 部门审批流程 采购流程 库房工作流程 培训流程 一、建立合格供应商体系，打造个性化经营模式。 ( 一）建立合格的供应商体系 1、所有物资至少要有三家供应商，并不断寻找新的供应源。 2、供应商提供资质包括：执照副本、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证。 3、供应商需提供产品资料包括：产品报价信息表及产品图册 产品说明书 。 4、经供应商服务部初审后，报总经理批准，通过后报送财务部备案。 5、定期考核制度：进入梦想空间的供应商，需定期进行考核评审，并填写相关表格。包括：登记表、考核表与评审表。 6、所有供应商资料必须在供应商服务部建档备案。 （二）打造个性化经营模式 、卖场道具细致化，做到道具与环境相融的意境。 、卖场卫生必须一尘不染，做到地面光洁，商品干净，员工服装整齐。 、单品驱动，每个系列中分为若干不同的规格，型号的单品。 二、采购流程 （一）部门采购 1、各部门呈报的采购申请经批准后，由梦想空间统一采购。 2、部门采购按月进行，每月 20 日前提交下月物资使用计划，提交方式为邮件发至梦想空间销售部（收件邮箱： mxkjcs@) ，经双方确认品种型号后，梦想空间于 25 日前回复物资需求部门所需费用清单。 3、需求部门完成费用审批后，费用审批单转梦想空间及财务部。 4、将与供货商签订的采购合同检查审核后，交由运营部门按公司合同管理规定办理合同审批工作。 5、梦想空间依据批准后的审批单及库存需求填写采购订单，经财务部批准后方可采购。 6、对采购过程中出现的采购设备质量问题，及时联系供货商解决，并做好供货质量问题情况登记。 7、采购订单一式四份，财务部审批后留一份，梦想空间存根一份，采购员申请资金一份，采购员报帐一份。 采购单应按照要素填写完整，清晰。 如遇公司急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报梦想空间，签字确认后补。 （3) 请购单的更改与补充须经领导批准后提交。 对借款采购的物品，依据相关规章制度，找财务部门办理借款手续。 对采购设备的付款，协助财务部按合同做好付款工作。 （二）销售采购 1、库房根据库存数量及销售单开具销售备货单。 2、采购员在合格供应商库及产品库中找到最佳性价比产品。 3、采购员制定采购订单，报总经理审批后，交财务部复核。 4、完成审批后，进行采购。 三、物料编码： 所有物资实行按类别编码管理， 编码分类及规则由技术部、 库房管理部门及供应商服务部一同制定，并遵循以下原则： 1、唯一性，同一个物料编码号只能代表一个物料编号，不能由两个或多个物料编号共用一个编号。 2、整体性，物料编号必须覆盖所有的物料，有物料就必须有编号，在将来增加物料时，必须可以扩充。 3、一贯性，物料编码要统一而有一贯性，如以年限分类为标准时，就应一直沿 用下去，在中途不能改变用籍贯或姓氏别来分类， 若要这么做必须要分段或分级进行。 4、组织性，物料编码依其编码的系统，作井然有序的组织与排列，以便随时可 从物料编码查知某项物料帐卡或数据。 物料编码的组织性， 从物料编码查知某项物料帐卡或数据。 物料编码的组织性， 对物料管理可以省掉不必要的麻烦。 5、易记性，物料编码应选择易于记忆的文字、符号或数字，或赋予暗示及联想 性。但这原则是属于次要原则， 若上述九项原则俱全而独缺乏此项原则的物料编 码，仍不失为优秀的物料编码。 6、同物料不同包装形式应分别编号，如套装、组装、箱装等等，避免混淆。 四、物资入库管理 1 、物资入库必须与实物、订单一致 . 入库单上必须同时标明订单号。当实物与订单不一致时要重新申请订单或补办订单，否则财务不予结帐。 2、《入库单》必须有采购人及库房人员的签名，如须验收的，还须有验收人 签名。入库后， 库管人员需对入库货物进行登记造册， 详细填写每一入库货物的相关明细。 3、《入库单》一式四联。第一联转成本会计入帐，第二联采购报帐结算，第三联采购留存。第四联，库房入帐。 ）库房在接货时，按照实际接收数量填写入库单，同时与采购订单、送货 单核对，入库单上不填写金额。入库单上要有收货人、送货人（采购员）签字。如需验收，还需要验收人签字。 库房将入库单的第四联留下，用于入库房帐。其他三联转采购员，采购员根据订单价格填写价格后，留下第二、三联。第二联用于转财务报帐结算， 第三联自留。第一联转财务成本会计入帐。供应商的送货单随入库转财