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纠正措施控制程序
编 制 :
审 核 :
批 准 :
××××××××公司
修改页
序号 修改时间 修改状态 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人
1
2
前 言
纠正措施控制程序是依据 GB/T19001 — 2008 《质量管理体系 要求》和 GJB9001B — 2009 《质量
管理体系要求》 ,以及公司《质量手册》 ,并结合公司的实际编写的。
纠正措施控制程序中的宋体为 GB/T19001 — 2008 的全部要求, 楷体字为 GJB9001B — 2009 所增
加的要求。本公司的民品执行以宋体表述的内容;军品执行两种字体表述的内容 .
本程序从纠正措施控制的目的、范围、职责、工作程序等几个方面进行了编写,让公司质量管
理体系有关纠正措施得到控制 .
本程序最终解释权 由本公司所有 .
目 录
1. 目的…………………………………………………………………………………………… 1
2 .范围…………………………………………………………………………………………… 1
3 .职责…………………………………………………………………………………………… 1
4 .要求和工作程序……………………………………………………………………………… 1
5 .相关文件……………………………………………………………………………………… 5
6 .相关记录……………………………………………………………………………………… 5
1. 目的
通过采取纠正措施,消除不合格原因,防止不合格再发生,保持体系的持续改进和不断完善,
以达到改进产品质量、增强顾客满意的目的。
2 .范围
本程序适用于公司在产品实现过程中对不合格的纠正措施的制订、实施与验证。
3 .职责
3.1 质量部负责组织和检查纠正措施的制定和实施,并进行跟踪、验证其效果。
3.2 各责任部门负责有关的纠正措施的制定和实施。
3.3 副总经理和管理者代表分别负责产品和体系纠正措施的审批。
3.4 总经理负责重大纠正措施的批准。
4 .要求和实施程序
4.1 纠正措施过程的识别
制定和实施纠正措施是质量改进活动的一个过程,识别不合格是过程的输入,确定不合格、分
析不合格原因、制定和采取纠正措施、进行评审、跟踪和验证是过程的活动,完成纠正措施并达到
质量改进是过程的输出,应全面加以控制。
4.2 识别不合格
4.2.1 不合格可分为产品质量的不合格品和质量管理体系运行的不合格项。不合格涉及产品质量形
成的全过程,也涉及已出厂产品所形成的不合格,均需要按程序文件进行受控。
4.2.2 当出现下列情况时,均属于已发生的不合格,必须采取纠正措施:
a) 生产过程中发生的批量不合格,或类似的不合格情况多次重复发生;
b) 外购物资、生产过程、成品检验和实验中出现的严重不合格情况;
c) 发现某一过程(工序)失控;
d) 内、外部审核和管理评审中发现的不符合项;
e) 顾客投诉、出厂产品发现的批量不合格 ;
f) 设计评审、验证和确认提出的问题:
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