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上海汇众汽车制造有限公司 轿车车桥配件厂 文件编号： CL/质 001-2011 文控编号： 001 版 本： A/0 修改日期： 2011.3.18 分层审核细则 1 目的 规定工厂实施分层审核的方法和要求，确保符合公司分层审核的要 求。 2 适用范围 适用于工厂所有车间、班组。 3 职责： 3.1 质量保证科负责工厂分层审核的实施和管理。 3.2 各车间负责分层审核的具体实施工作。 4 规定 4.1 分层审核包括过程控制审核和防误防错验证审核。 过程控制审核主要以车间为主，实施三级分层审核，即车间主任、车 间现场工程 师、班组。 防误防错验证审核主要以制造工程科为主，车间三级分层审核为辅。 4.2 制定分层审核计划 4.2.1 各车间组织制定分层审核计划 （见 D1），质量保证科制定过程审 核计划，制 造工程科制定工艺纪律检查计划和防误防错验证审核计 划。 4.2.2 各车间的分层审核计划以月或周的周期制定，各车间可根据具 体情况以实施 作为分层审核计划表，即分层审核实施计划表，周期原 则上不能超过一个月，女 口，审核周期内未能进行审核的产品或工序需 在审核周期实施表中说明，同时，需 在下一个周期内进行审核。各车 间审核周期确认后，原则上不再改变，如需改变需报质量保证科备案。 4.3 审核频次 431 质保科、制造工程科科长每月一次。 432 车间主任：每月至少二次。 433 车间现场工程师：每周至少一次。 4.3.4 班组长：每班一次。 4.3.5 质量保证科 ：每月至少一次，以过程审核为主；同时，每月现 场分层审核抽 查不得少于一次，覆盖工厂各车间。 4.3.6 制造工程科：每月至少一次，以工艺纪律检查为主，包括防错 装置的审核， 覆盖工厂各车间。 4.3.7 顾客抱怨的信息需分层审核一次。（相关科室和车间共同进行） 4.3.8 5M1E 的变化需分层审核一次；（车间自审为主，车间提出相 关科室需配合开 展） 4.4 制定分层审核检查表 4.4.1 各车间层次根据产品的特性和要求制定分层审核检查表 （见 D2，但不限于 ），检查表应包括过程控制审核和防误防错验证审核。 4.4.2 分层审核检查表是一份动态文件，可由分层审核各层次人员定 期进行更新。 4.4.3 审核检查表包括 （不限于 ）过程的所有要素进行定期地评审，主 要以 5M1E为 主。 4.5 审核的范围 4.5.1 班组长原则上每周审核的范围必须全覆盖班组所有工序、所有 产品。 4.5.2 现场工程师原则上每月审核的范围必须全覆盖管辖的所有工 序、所有产品。 4.5.3 车间主任每月审核的范围必须全覆盖车间所有的班组。 4.5.4 制造工程科每月审核的范围必须全覆盖所有的车间、所有的班 组；半年覆盖 工厂的全部产品。 4.5.5 质量保证科每月过程审核，半年覆盖工厂全部产品。 5 实施 5.1 每次分层审核时，其结果、不合格情况及纠正措施应记录 （见 D3）。 5.2 针对审核中提出的不符合项，由责任部门负责纠正措施的制定 和实施。车间各 层次审核过程中发现的问题当场整改的不需要填写纠 正措施，但需记录和汇总。 5.3