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自我监查表 Print_Area 供应商自主监查表 序号 内 容 项 目 检查情况/时间 被检查人 备 注 标准文件管理 有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图？ 有无《标准作业书》、 《检验基准书》？ 《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》。 有无变更管理文件规定？设计、工艺等变更是否按规定执行。有无得到日产的确认。 生产设备的控制 有无含设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理的标准书？ 设备的检查记录及设备管理执行情况 设备按规定点检了吗？ 设备定期检查保养了吗？ 对设备的精度进行管理了吗？ 生产现场使用的设备是否齐全完好？ 有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存3年以上？ 检测设备及工具的管理 有无检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准； 检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理； 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告。 检测设备及工具管理的执行情况 检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗？ 生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内？ 有没有检测设备及工具管理台帐？ 检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3年以上？ 过程控制 生产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录。